共青团绵阳市委为参照公务员法管理的群团组织。单位的工作职责为：负责青少年服务机构的建设等事务进行规划和指导；参与有关青少年事务的法律、法规在我市的组织实施，协同有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务；调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展相关活动；协助教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；组织和带领青年，在国家经济建设中发挥生力军和突击队作用。

绵阳市青少年活动中心为公益二类事业单位。单位的工作职责为：运用各种文化艺术手段，通过活动载体，对青少年进行爱国主义、集体主义、社会主义宣传教育；对青少年大力开展新知识、新技能的普及工作；通过组织开展具有导向性、示范性的大型文体科技活动，引导青少年的健康成长；与有关部门合作，开展青少年社会教育工作等。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年，团市委从“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”四维工作格局出发，加快推进全市共青团改革，不断提升工作科学化水平。创新举办“绵阳市青年党建知识竞赛”，以赛促学、以学促用，覆盖市县乡三级团员青年。联合举办绵阳市青少年机器人大赛，被团中央评为“全国中学中职科技创新示范竞赛”。组织参加第十六届四川省青少年机器人创新实践活动，获FFL机器人工程挑战赛一等奖10项，占全省的53%。携手上海师范大学在平武县试点开展“云课堂”支教项目，开启共青团“互联网+教育脱贫”新模式，被中青报等多家媒体宣传报道。

二、机构设置

中国共产主义青年团绵阳市委员会下属二级单位2个，其中行政单位1个，事业单位2个（其中：绵阳市关心下一代工作委员会办公室为非独立核算事业单位，绵阳市青少年活动中心为财政补助事业单位）

纳入中国共产主义青年团绵阳市委员会2018年度部门决算编制范围的二级预算单位为绵阳市青少年活动中心。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计960.54万元。与2017年相比，收、支总计各减少339.32万元，下降26.1%。主要变动原因是项目预算资金减少。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计922.61万元，全为一般公共预算财政拨款收入922.61万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计933.93万元，其中：基本支出454.90万元，占48.71%；项目支出479.03万元，占51.29%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计960.54万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少339.32万元，下降26.1%。主要变动原因是项目预算资金减少。

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出933.93万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少328.99万元，下降26%。主要变动原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出933.93万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出516.54万元，占55.31%；科学技术（类）支出331.12万元，占35.46%；社会保障和就业（类）支出51.37万元，占5.5%；医疗卫生支出（类）10.57万元，占1.13%；住房保障支出（类）24.33万元，占2.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为933.93，完成预算101.23%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为229.75万元，完成预算102.16%。决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结转资金。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为134.35万元，完成预算101.78%，决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结转资金。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）: 支出决算为20.60万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 支出决算为131.84万元，完成预算112.68%，决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结转资金。

5.科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）: 支出决算为118.78万元，完成预算98.98%，决算数小于预算数的主要原因是2018年市青少年活动中心奖励金绩效未分配。

6.科学技术（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）: 支出决算为212.34万元，完成预算97.9%，决算数小于预算数的主要原因是四川省青少年文化艺术展演项目于2018年末至2019年初实施，导致经费结转下年。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为36.64万元，完成预算99.55%，决算数小于预算数的主要原因是部分预算指标在年底增人增资后下达尚未支付，结转下年使用。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为14.73万元，完成预算100%。

9.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为0.15万元，完成预算100%。

10.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.96万元，完成预算100%。

11.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.96万元，完成预算100%。

12.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）:支出决算为0.5万元，完成预算100%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为21.71万元，完成预算100%。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为2.62万元，完成预算35.3%，决算数小于预算数的主要原因是团市委机关职工住房补贴资料2018年未完成审批程序，导致补贴资金结转下年。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出454.90万元，其中：人员经费409.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费45.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.53万元，完成预算62.53%，决算数小于预算数主要原因2018年事业单位公务公车改革，公务用车封存，使用减少，费用降低；二是厉行节约，加强对公接待管理，严格控制公务接待支出。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算2.3万元，占90.9%；公务接待费支出决算0.23万元，占89.33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.3万元,完成预算76.93%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少2.29万元，下降49.89%。主要原因是2018年团市委下属2018年事业单位公务公车改革，公务用车封存，使用减少，费用降低。

截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

公务用车运行维护费支出2.29万元。主要用于关工委关爱留守儿童、基层团组织建设等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.23万元，完成预算21.39%。公务接待费支出决算比2017年减少0.11万元，下降32.67%。主要原因是厉行节约，加强对公接待管理，严格控制公务接待支出。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，19人次。其中：

其他国内公务接待支出0.23万元，主要用于共青团上级部门专项工作检查工作用餐以及其他地市共青团组织来绵交流学习工作用餐。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对18个项目编制了绩效目标，年终执行完毕后，对18个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看共青团绵阳市委18个项目总体项目执行情况效果较好，基本达到了项目预计的目标。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看项目支出进度基本按照计划进行，较好的完成当年预算支出。

（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“志愿服务队建设及规范管理项目”“城市街道区域化团建工作经费”、“预防青少年违法犯罪工作经费”、“预防青少年违法犯罪工作经费”、“未保委工作经费”、“庆祝五四活动活动经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1. 志愿服务队建设及规范管理项目。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目通过开展“青春志愿让爱传递”青年志愿者服务雨露行动，开展导师志愿者助力返乡农民工就业创业专题活动，辅导200人次农民工创业；关爱返乡农民工子女，邀请返乡农民工子女进城参观学习2次，提供学习辅导和兴趣培养志愿服务，覆盖人数60人次；开展“青春志愿·爱在社区”大学生志愿服务社区行动，组织志愿者进社区开展针对性的专业志愿服务100余次；开展“关爱留守爱育课堂”重点关注留守儿童健康成长，并积极组织志愿者根据学生年龄段设置多形式的智慧课程，增加孩子们的法律意识和自我保护意识。开展“志愿生活·随处可见”系列活动20余次，在敬老护幼、文明劝导、环保等领域作用突出，覆盖受益人群1000余人次，推动绵阳志愿服务活动常态化。

发现的主要问题：志愿服务活动有力助力绵阳市全国卫生文明城市创建，有利于传播文明城市风尚，但是对于志愿者服务的保障由于经费有限，还有待进一步提高。

下一步改进措施：将进一步加强全市青年志愿者管理，推动志愿服务工作向规范化、制度化，事业化发展，完成全市青年志愿者队伍建设和培训工作，完善市青年社会组织服务中心和群团服务中心阵地建设，打造志愿服务品牌。

2. 城市街道区域化团建工作经费。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目通过结合共青团改革工作要求，在巩固街道团的组织格局的基础上，在全市统筹推进城市街道区域化团建工作，打破行业、层级、所有制界限，实现城市街道区域内组织共建、资源共享、阵地共用、工作联动，并在城市街道实现网格化管理、阵地化服务、社会化运作、功能化发展，分别在全市12个城市街道团工委各建立了1个区域青年工作共建委员会，并分别指导各青年工作共建委员会整合资源建设一个青少年工作阵地，实现城市街道区域化团建全覆盖。

发现的主要问题：虽然加强了对城市街道区域化团建的投入，但基层的团组织建设还有待进一步夯实。

下一步改进措施：将狠抓团的基层组织建设以及在非公经济组织中的团的建设，夯实团的基层组织，加强共青团与青年的联系，强化对青年的思想政治引领。

3. 预防青少年违法犯罪工作经费。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，引导青少年知法、守法、会法，为保护青少年健康成长提供了有利的支持，在全社会形成保护青少年的良好风尚。

发现的主要问题：预防青少年违法犯罪工作还有待进一步加强，对问题青少年的关心和帮助还有待进步提高。

下一步改进措施：加强预防青少年违法犯罪工作宣传力度，搭建家庭、学校、社会联动机制，让青少年感受到社会的关怀和温暖，引导青少年把握人生正确的航向。

4. 未保委工作经费。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，引导青少年从小培养良好的法律素养，增强法治意识、提高明辨是非和自护、自救能力。

现的主要问题：未成年人保护工作有待创新和改良，以适应未成年人的心智和认知水平，同时社会应持续坚强对未成年人保护工作的关注。

下一步改进措施：加强对未成年保护工作，充分发挥团属阵地优势，引领青少年思想健康发展。加强家庭、社会在未成年人保护中的作用。

5.庆祝五四活动活动经费。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，统筹指导全市各级团组织广泛开展主题团日活动，开展绵阳市第十二届十大杰出青年评选活动和“两红两优”评选活动，引导激励全市广大团员青年坚定理想信念，在全面深化改革中充分发挥生力军作用，为加快建设中国科技城和西部现代化强市贡献青春力量。

发现的主要问题：暂未发现问题

下一步改进措施：弘扬五四精神，创新工作方法，密切团组织与青年的联系。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			志愿服务队建设及规范管理项目
预算单位			中国共产主义青年团绵阳市委员会
预算执行情况(万元)	预算数:		8万元	执行数:	8万元
	其中-财政拨款:		8万元	其中-财政拨款:	8万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	团市委作为市文明委成员单位，主要负责全市青年志愿服务工作。为加强全市青年志愿者管理，推动志愿服务工作向规范化、制度化，事业化发展，完成全市青年志愿者队伍建设和培训工作，完善市青年社会组织服务中心和群团服务中心阵地建设，开展品牌志愿服务项目，传播文明城市风尚和帮助市内青年公益社会组织孵化完善			2018年开展“青春志愿让爱传递”青年志愿者服务雨露行动，开展导师志愿者助力返乡农民工就业创业专题活动，辅导200人次农民工创业；关爱返乡农民工子女，邀请返乡农民工子女进城参观学习2次，提供学习辅导和兴趣培养志愿服务，覆盖人数60人次；开展“青春志愿·爱在社区”大学生志愿服务社区行动，组织志愿者进社区开展针对性的专业志愿服务100余次；开展“关爱留守爱育课堂”重点关注留守儿童健康成长，并积极组织志愿者根据学生年龄段设置多形式的智慧课程，增加孩子们的法律意识和自我保护意识。开展“志愿生活·随处可见”系列活动20余次，在敬老护幼、文明劝导、环保等领域作用突出，覆盖受益人群1000余人次，推动绵阳志愿服务活动常态化。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	志愿服务	助力返乡农民工就业创业1次	开展“青春志愿让爱传递”青年志愿者服务雨露行动，开展导师志愿者助力返乡农民工就业创业专题活动，辅导200人次农民工创业
	项目完成指标	数量指标	关爱返乡农民工子女	关爱返乡农民工子女活动不少于2次	关爱返乡农民工子女，邀请返乡农民工子女进城参观学习2次，提供学习辅导和兴趣培养志愿服务，覆盖人数60人次
	项目完成指标	数量指标	大学生志愿服务社区活动	大学生志愿服务社区不少于60次	“青春志愿·爱在社区”大学生志愿服务社区行动，组织志愿者进社区开展针对性的专业志愿服务100余次
	项目完成指标	数量指标	敬老护幼、文明劝导、环保等领域等专题志愿服务活动	敬老护幼、文明劝导、环保等领域等专题志愿服务活动不少于20次	开展“志愿生活·随处可见”系列活动20余次，在敬老护幼、文明劝导、环保等领域作用突出，覆盖受益人群1000余人次
	项目完成指标	时间指标	完成时间	2018年12月	2018年12月
	效益指标	社会效益	志愿服务活动影响力	志愿服务活动深入社会各个层面，展示绵阳市志愿者良好的精神面貌，助力全国文明城市建设	志愿服务活动深入社会各个层面，展示绵阳市志愿者良好的精神面貌，助力全国文明城市建设
	满意度指标	社会满意度	志愿者服务社会满意度	95%	95%

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			城市街道区域化团建工作经费
预算单位			中国共产主义青年团绵阳市委员会
预算执行情况(万元)	预算数:		5	执行数:	5
	其中-财政拨款:		5	其中-财政拨款:	5
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	结合共青团改革工作要求，在巩固街道团的组织格局的基础上，为打破行业、层级、所有制界限，实现区域内组织共建、资源共享、阵地共用、工作联动，并在城市街道实现网格化管理、阵地化服务、社会化运作、功能化发展，在每个街道团工委建立1个区域青年工作共建委员会、建设一个青少年工作阵地，所属社区普遍建立团组织，实现社区建团100%全覆盖。			2018年结合共青团改革工作要求，在巩固街道团的组织格局的基础上，在全市统筹推进城市街道区域化团建工作，打破行业、层级、所有制界限，实现城市街道区域内组织共建、资源共享、阵地共用、工作联动，并在城市街道实现网格化管理、阵地化服务、社会化运作、功能化发展，分别在全市12个城市街道团工委各建立了1个区域青年工作共建委员会，并分别指导各青年工作共建委员会整合资源建设一个青少年工作阵地，实现城市街道区域化团建全覆盖。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	建立区域青年工作共建委员会、青少年工作阵地	在每个街道团工委建立1个区域青年工作共建委员会、建设一个青少年工作阵地	在全市12个城市街道团工委建立了个区域青年工作共建委员会、青少年工作阵地
	项目完成指标	质量指标	社区建团覆盖率覆盖	社区建团100%全覆	实现城市街道区域化团建全覆盖
	项目完成指标	时间指标	完成时间	2018年12月	2018年12月
	满意度指标	社区青年、团员满意度指标	社区青年、团员满意度测评	90%	95%

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			预防青少年违法犯罪工作经费
预算单位			中国共产主义青年团绵阳市委员会
预算执行情况(万元)	预算数:		2万元	执行数:	2万元
	其中-财政拨款:		2万元	其中-财政拨款:	2万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	绵阳市预防青少年违法犯罪专项组有成员单位10余家，团市委作为小组办公室，主要负责预青专项组的日常工作，内容包括对青少年进行法律宣传，通过开展主题讲座，劳教学员现身说法等方式引导青少年知法、守法、会法。同时配合综治开展各类预防青少年违法犯罪的宣传活动，每年定期召开预青工作会议。			开展“阳光播种”等公益项目30余场，受益青少年及家长1万余人次。进行环保法治广场提档升级，开展“关爱明天法育未来”法治宣传活动50余次，加强青少年法治宣教，引导青少年学法懂法信法守法用法护法。在绵阳市强制隔离戒毒所、平武县南坝中学打造“绵阳市青少年禁毒教育基地”，开展禁毒法制宣传等主题示范教育活动6期，受益青少年1000余人次。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	公益活动	开展未成年为保护公益活动30次	开展“阳光播种”等公益项目30余场，受益青少年及家长1万余人次
	项目完成指标	数量指标	青少年进行法律宣传	开展未成年未成年普法宣传30次	环保法治广场提档升级，开展“关爱明天法育未来”法治宣传活动50余次。
	项目完成指标	数量指标	各类预防青少年违法犯罪的宣传主题活动	开展各类预防青少年违法犯罪的宣传等主题示范教育活动6期	开展禁毒法制宣传等主题示范教育活动6期
	项目完成指标	时间指标	完成时间	2018年12月	2018年12月
	效益指标	社会效益	计划达到的效果	通过预防青少年违法犯罪宣传，有效提高未成年人自我保护意识。	绵阳市强制隔离戒毒所、平武县南坝中学打造“绵阳市青少年禁毒教育基地”，受益青少年1000余人次。开展“阳光播种”等公益项目30余场，受益青少年及家长1万余人次
	满意度指标	社会满意度	预防青少年违法犯罪工作知晓度	90%	95%

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			未保委工作经费
预算单位			中国共产主义青年团绵阳市委员会
预算执行情况(万元)	预算数:		3万元	执行数:	3万元
	其中-财政拨款:		3万元	其中-财政拨款:	3万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	开展青少年权益维护活动不少于80余场。编印《绵阳青少年权益报》4期不少于6000份。在绵阳新华文轩书店、中环影城“青年之家”门店设立12355线下咨询服务点，在四川省精神卫生中心挂牌“绵阳12355青少年心理咨询中心”，开辟心理咨询绿色通道，强化青少年心理疏导、引导。开展“轻松备考 12355与你同行”等活动15场，服务初高中应届考生7500人次。开展“关爱留守爱育课堂”法治关爱活动20次。			开展青少年权益维护活动100余场。编印《绵阳青少年权益报》4期8000份、为广大青少年提供一个可阅读、可倾诉、可交流、可展示的平台，切实维护青少年权益。在绵阳新华文轩书店、中环影城“青年之家”门店设立12355线下咨询服务点，在四川省精神卫生中心挂牌“绵阳12355青少年心理咨询中心”，开辟心理咨询绿色通道，强化青少年心理疏导、引导。开展“轻松备考 12355与你同行”等活动18场，服务初高中应届考生7500人次。开展“关爱留守爱育课堂”法治关爱活动22次，引导青少年从小培养良好的法律素养，增强法治意识、提高明辨是非和自护、自救能力。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	青少年权益维护活动	青少年权益维护活动不少于80场	开展青少年权益维护活动100余场
	项目完成指标	数量指标	编印《绵阳青少年权益报》4期	编印《绵阳青少年权益报》4期不少于6000份	编印《绵阳青少年权益报》4期8000份、为广大青少年提供一个可阅读、可倾诉、可交流、可展示的平台，切实维护青少年权益
	项目完成指标	数量指标	青少年权益维护	开展青少权益维护活动不少于30次	开展“轻松备考 12355与你同行”等活动18场，服务初高中应届考生7500人次。开展“关爱留守爱育课堂”法治关爱活动22次，引导青少年从小培养良好的法律素养，增强法治意识、提高明辨是非和自护、自救能力。
	项目完成指标	时间指标	完成时间	2018年12月	2018年12月
	效益指标	社会效益	通过公益活动和宣传，提高社会对未成年人保护，增强青少年自我保护能力。	加强对未成年人保护活动及宣传，让青少年从小培养良好的法律素养，增强法治意识、提高明辨是非和自护、自救能力。	通过加强对未成年人保护活动及宣传，让青少年从小培养良好的法律素养，增强法治意识、提高明辨是非和自护、自救能力。
	满意度指标	社会满意度	未成年人对活动满意度	90%	96%

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			庆祝五四活动活动经费
预算单位			中国共产主义青年团绵阳市委员会
预算执行情况(万元)	预算数:		4万元	执行数:	4万元
	其中-财政拨款:		4万元	其中-财政拨款:	4万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	为继承和发扬“五四”精神，引导激励全市广大团员青年坚定理想信念，在全面深化改革中充分发挥生力军作用，为国家科技城和幸福美丽绵阳建设贡献青春力量。五四期间通过广泛开展主题团日、两红两优、青年文明号和青年典型评选等形式，引领广大青年团结一心跟党走。			为继承和发扬“五四”精神，引导激励全市广大团员青年坚定理想信念，在全面深化改革中充分发挥生力军作用，为加快建设中国科技城和西部现代化强市贡献青春力量，在2018年五四期间，统筹指导全市各级团组织广泛开展主题团日活动，开展绵阳市第十二届十大杰出青年评选活动和“两红两优”评选活动，5月4日当天，在虹苑剧场举办绵阳市纪念五四运动99周年大会暨第十二届十大杰出青年颁奖典礼，引领广大团员青年团结一心跟党走。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	纪念五四活动	广泛开展主题团日、两红两优、青年文明号和青年典型评选等活动	五四期间，统筹指导全市各级团组织广泛开展主题团日活动，开展绵阳市第十二届十大杰出青年评选活动和“两红两优”评选活动，5月4日当天，在虹苑剧场举办绵阳市纪念五四运动99周年大会暨第十二届十大杰出青年颁奖典礼，引领广大团员青年团结一心跟党走。
	项目完成指标	时间指标	完成时间	2018年5月	2018年5月
	效益指标	社会效益	继承和发扬“五四”精神	加继承和发扬“五四”精神，引导激励全市广大团员青年坚定理想信念，在全面深化改革中充分发挥生力军作用，为国家科技城和幸福美丽绵阳建设贡献青春力量。	继承和发扬“五四”精神，引导激励全市广大团员青年坚定理想信念，在全面深化改革中充分发挥生力军作用，为国家科技城和幸福美丽绵阳建设贡献青春力量。
	满意度指标	青年参与度	青年满意度	大于95%	96%

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中国共产主义青年团绵阳市委员会2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对18项目、18项目开展了绩效评价，《中国共产主义青年团绵阳市委员会项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，中国共产主义青年团绵阳市委员会机关运行经费支出27.42万元，比2017年减少0.65万元，下降2.3%。主要原因是加强单位内部管理，厉行节约，压减公共开支

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2018年，中国共产主义青年团绵阳市委员会政府采购支出总额0万元。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，中国共产主义青年团绵阳市委员会共有车辆2辆，全为一般公务用车。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件1

中国共产主义青年团绵阳市委员会

部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

（二）机构职能。

（三）人员概况。

共青团绵阳市委（机关）编制数为14名，其中：行政编制11名，事业编制3名。2018年9月末在职人员总数13人，其中：公务员（参公人员）11人，事业干部2人；退休1人。

绵阳市青少年活动中心编制数为10名，全为事业编制。2018年9月末在职人员总数14人，其中：事业干部10人，事业工勤4人（编制方案调整后，取消4个工勤编制，人员待消化）；退休4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年中国共产主义青年团绵阳市委员会收入922.61万元，其中年初部门预算收入644.59万元，追加及调整预算348.02万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年中国共产主义青年团绵阳市委员会支出933.93万元，其中：人员经费支出409.28万元，占总支出43.82%；日常公用经费支出45.62万元，占总支出4.89%；项目支出479.03万元，占总支出52.29%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

1.预算编制情况。严格按2018年预算编制的要求，按照市财政局“人员经费按标准，公用经费按定额”的预算原则，在规定时间内完成了对共青团绵阳市委及下属事业单位的基础信息资料收集、整理工作，调整完善基础信息数据库，编制了2018年度本级部门预算合计644.59万元。同时，完成了对18个单位专项项目的清理、筛选、审查审核和汇总报送工作,同时也按时按要求向财政报送了“二上”预算。

2.决算编制情况。

按财政要求编制决算：本着真实、准确、帐表相符的原则，根据单位职能情况、人员情况、财务支出情况进行分析、填表，编写《共青团绵阳市委2018年部门决算报告》和《共青团绵阳市委2018年决算报表说明》，并及时上报。

3.执行管理情况。严格按照2018年按财政年初下达的资金计划进度申请资金计划，同时按照项目时间节点要求，积极推进项目实施，按时拨付项目资金。项目资金在使用中效果良好，财政资金得到有效利用，实现了项目预算绩效目标。

4.支出绩效情况。2018年，团市委从“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”四维工作格局出发，加快推进全市共青团改革，不断提升工作科学化水平。创新举办“绵阳市青年党建知识竞赛”，以赛促学、以学促用，覆盖市县乡三级团员青年。联合举办绵阳市青少年机器人大赛，被团中央评为“全国中学中职科技创新示范竞赛”。组织参加第十六届四川省青少年机器人创新实践活动，获FFL机器人工程挑战赛一等奖10项，占全省的53%。携手上海师范大学在平武县试点开展“云课堂”支教项目，开启共青团“互联网+教育脱贫”新模式，被中青报等多家媒体宣传报道。

志愿者服务方面:2018年开展“青春志愿让爱传递”青年志愿者服务雨露行动，开展导师志愿者助力返乡农民工就业创业专题活动，辅导200人次农民工创业；关爱返乡农民工子女，邀请返乡农民工子女进城参观学习2次，提供学习辅导和兴趣培养志愿服务，覆盖人数60人次；开展“青春志愿·爱在社区”大学生志愿服务社区行动，组织志愿者进社区开展针对性的专业志愿服务100余次；开展“关爱留守爱育课堂”重点关注留守儿童健康成长，并积极组织志愿者根据学生年龄段设置多形式的智慧课程，增加孩子们的法律意识和自我保护意识。开展“志愿生活·随处可见”系列活动20余次，在敬老护幼、文明劝导、环保等领域作用突出，覆盖受益人群1000余人次，推动绵阳志愿服务活动常态化。

城市街道区域化团建。2018年结合共青团改革工作要求，在巩固街道团的组织格局的基础上，在全市统筹推进城市街道区域化团建工作，打破行业、层级、所有制界限，实现城市街道区域内组织共建、资源共享、阵地共用、工作联动，并在城市街道实现网格化管理、阵地化服务、社会化运作、功能化发展，分别在全市12个城市街道团工委各建立了1个区域青年工作共建委员会，并分别指导各青年工作共建委员会整合资源建设一个青少年工作阵地，实现城市街道区域化团建全覆盖。

预防青少年违法犯罪工作。2018年开展“阳光播种”等公益项目30余场，受益青少年及家长1万余人次。进行环保法治广场提档升级，开展“关爱明天法育未来”法治宣传活动50余次，加强青少年法治宣教，引导青少年学法懂法信法守法用法护法。在绵阳市强制隔离戒毒所、平武县南坝中学打造“绵阳市青少年禁毒教育基地”，开展禁毒法制宣传等主题示范教育活动6期，受益青少年1000余人次。

三下乡活动工作。按照市委统一安排，团市委购买品牌电脑一台，并向广大群众送去青年创新创业宣传手册。

青联工作方面。创新举办“绵阳市青年党建知识竞赛”，线下参赛人员覆盖市县乡三级机关、学校、企业团员青年，线上依托青春绵阳微信公众号举办网络赛，参与青年超过3000人次。探索组建第三方青年评议团,围绕党建带团建、社会组织建设、青年创新创业、青少年活动阵地建设和中学共青团改革等内容提出评价意见和工作建议10余条，有力有序推进基层改革落实。与凉山州5个贫困村签订结对帮扶责任书，举办“昭觉布拖精准帮扶夏令营”。动员青联委员加入绵阳市青年志愿服务队，累计开展爱心捐赠、主题讲座、公益沙龙等活动20余场。发动24名青联委员注册成为创业导师，常态化开展创业项目门诊巡诊，累计贡献公益时长1000余小时。

未保委工作方面。开展青少年权益维护活动100余场。编印《绵阳青少年权益报》4期8000份、为广大青少年提供一个可阅读、可倾诉、可交流、可展示的平台，切实维护青少年权益。在绵阳新华文轩书店、中环影城“青年之家”门店设立12355线下咨询服务点，在四川省精神卫生中心挂牌“绵阳12355青少年心理咨询中心”，开辟心理咨询绿色通道，强化青少年心理疏导、引导。开展“轻松备考 12355与你同行”等活动18场，服务初高中应届考生7500人次。开展“关爱留守爱育课堂”法治关爱活动22次，引导青少年从小培养良好的法律素养，增强法治意识、提高明辨是非和自护、自救能力。

共青团绵阳市委中心组学习会。按照“一条主线、九项任务”的学习要求，2018年全年团市委共开展党组中心组（扩大）学习会12次，平均每月1次，通过邀请专家授课、集体学习、专题学习等方式，提高了团市委领导班子和党员领导干部带领全市广大青年助推经济社会改革发展的理论水平和综合能力。

青年创业促进及推广工作情况。2018年累计扶持SYE创业项目37个，为社会创造就业岗位400余个。邀请22名创业导师前往涪城、游仙、平武等地对青年创业项目进行现场考察，开展创业导师与青年结对活动4次，与青年签订“一对一”帮扶协议的导师40余位。举办“五四青年创业展”“人才公益大讲堂”等活动培训40余场，培训人数4800余人。积极宣传“创业绵阳”微信订阅号，打造“创业绵阳”品牌，累计发布“政策资讯”“项目巡诊”“创业案例”“导师帮扶”等动态信息171篇，原创率达100%。

关工委工作开展情况。2018年开展“传承红色基因，争做时代新人”“感恩十年乡村夏令营”等主题活动10余场，教育青少年听党话，跟党走。组织雷锋志愿服务中心和关工委宣讲、科技网吧义务监督等五老工作团深入学校、社区开展活动30余场，覆盖青少年3000余人。在春节、六一等节日举办“传播温暖快乐过年”“送你一本书”等活动，慰问事实孤儿、自闭症儿童等困境青少年200人。圆满完成全市关心下一代工作会议、主任学习会、基础现场工作会调研交流等会务工作。开展“童心向未来”、五老典型宣传等活动，积极倡导社会正能量。联合市委组织部以党建带关工委建设推进市级机关，国有、民营企业等关工委组织建设，促进全市关心下一代工作创新发展。

庆祝五四活动、六一儿童节活动、纪念一二·九活动。为继承和发扬“五四”精神，在2018年五四期间，统筹指导全市各级团组织广泛开展主题团日活动，开展绵阳市第十二届十大杰出青年评选活动和“两红两优”评选活动。根据《中国少年先锋队章程》，中国少年先锋队绵阳市第六次代表大会在5月31日——6月1日在绵阳召开，共计130余名全市少先队代表选取了新一届的少先队工作委员会。同时在六一节期间，市青少年活动中心开展庆“六一”系列活动游园活动，吸引参与青少年达1800余人次。2018年12月7日团市委在绵阳师范学院举办2018年绵阳市纪念“一二·九”运动83周年共青团改革知识竞赛活动，竞赛以团的十八大会议精神为指导，结合高校共青团改革及学联学生会改革方向，以及新团章的制定和青年中长期发展规划为内容来开展，西南科技大学等在绵10所高校参赛。

青少年事务社工队伍建设情况。在涪城区、游仙区实施“幻彩生命，最好的你”“12355童乐园”等青少年事务社工项目，由专业社工师带领大学生志愿者，开展青少年社工服务，服务青少年3000余人次，搭建“社工+团干+志愿者”的模式。全年开展社工培训1次。

少先队校外营地建设及主题实践活动。2018年11月完成了少先队校外营地建设，为后期持续开展少先队校外主题教育活动搭建了良好的平台。12月7至9日，组织全市65名少先队干部和9名辅导员参加了“我爱红领巾、争做新时代好少年”少先队队干部主题教育实践活动，取得了良好效果。

民生工程项目情况。2018年累计开展青年创新创业培训20余场次，培训青年1501人，发放青年创业贴息小额贷款1200.00万元，开展“金秋助学”和“我要上大学圆梦行动”，资助83名应届贫困大学生，完成留守学生之家项目化运行175个，开展青少年权益维护基地运行136场，开展未成年人公益电影265场次。

青少年文化交流工作。开展“情暖童心流动少年宫”走进平武水晶镇中心小学、大桥镇中心小学、古城镇中心小学和豆叩镇中心小学，筹集图书四千余册、过冬物资数百套，落实结对帮扶贫困家庭儿童30余名。

四川省青少年素质训练情况。2018年绵阳市红领巾少年合唱团、红领巾少儿舞蹈团，红领巾礼仪向导团，以素质提升为指引，招募团员100人，组织团员积极参加社会实践8次。同时促进青少年全面发展，开设科技普及课程和跆拳道课程，免费培训学员达150人次。

四川省青少年事业发展专项开展情况。开展“新时代·蜀少年”2018年四川省青少年文化艺术展演活动，活动共收到4500余件申报参赛作品，专家评审出16个舞蹈作品、23个声乐类作品、20个语言作品、100件书画作品进入决赛。。

青少年活动中心培训及教学楼运行维护。2018年市青少年活动中心开展校外特长兴趣培训，全年培训学生3023人次；开展大露营、川港交流、托管冬令营等素质提升活动5 次，参加人数2100人次。同时2018年市青少年活动中心场地安全运行，未发生重大安全责任事故。

以上项目均严格按照预算执行，并完成了预期目标和无违规记录等情况。

　（二）专项预算管理。

1.部门绩效目标制定

本单位项目绩效目标制定,紧扣“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”工作格局，加快推进全市共青团改革，立足联系青年、服务青年工作实际编制项目。

2.资金实行专款专用，对资金支付依据和标准严格按要求执行，严格按照共青团绵阳市委内部审批报销。严格《预算法》，对项目实施预算管理，对标年初绩效目标，强抓落实。对项目申报、实施、变更、验收、资金使用等方面严把审核关，确保项目顺利推进，项目预算资金拨付及时。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2018年，团市委紧密围绕“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”工作，加快推进全市共青团改革，不断提升工作科学化水平。不断强化对青少年服务机构的建设等事务进行规划和指导；积极参与有关青少年事务的法律、法规在我市的组织实施，协同有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务；通过调查青年思想动态和青年工作状况，密切联系青年；协助教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；完成了组织和带领青年，在国家经济建设中发挥生力军和突击队作用。

（二）存在问题。

一是项目资金拨付进度相对较慢；二是单位内部控制制度建设还需要进一步完善。

（三）改进建议。

一是进一步加强财务管理和内部控制制度建设，严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用；二是严格执行预算管理，严禁随意调整资金使用用途；三是提高预算执行力和资金使用效率，改进工作计划安排，积极推进项目落地，防止资金产生沉淀；三是加强财务人员业务知识学习和培训，不断提升业务水平。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（此表无数据）

十三、国有资本经营预算支出决算表（此表无数据）

2018年共青团绵阳市委部门决算公开报表.xls

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2018年度中国共产主义青年团绵阳市委部门决算

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作