2019年度中国共产主义青年团绵阳市委员会部门决算
2019年度
中国共产主义青年团绵阳市委员会部门决算
目录
公开时间：2020年9月28日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作 .............................4-6
二、机构设置 .............................6
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明.........................6
二、收入决算情况说明 .........................6-7
三、支出决算情况说明 .........................7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ................7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............7-10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.............10-11
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .............11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .............11
十、其他重要事项的情况说明...........................11-29
第三部分 名词解释 ........................... 30-33
第四部分 附件
附件1 《2019年度中国共产主义青年团绵阳市委员会部门整体支出绩效评价报告》.......................................34-50
第五部分 附表
《中国共产主义青年团绵阳市委员会2019年度部门决算公开表》
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本表无数据)
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(本表无数据)
十三、国有资本经营预算支出决算表(本表无数据)
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
中国共产主义青年团绵阳市委员会（以下简称共青团绵阳市委）为参照公务员法管理的群团组织。单位的工作职责为：负责青少年服务机构的建设等事务进行规划和指导；参与有关青少年事务的法律、法规在我市的组织实施，协同有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务；调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展相关活动；协助教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；组织和带领青年，在国家经济建设中发挥生力军和突击队作用。
绵阳市青少年活动中心为公益二类事业单位。单位的工作职责为：运用各种文化艺术手段，通过活动载体，对青少年进行爱国主义、集体主义、社会主义宣传教育；对青少年大力开展新知识、新技能的普及工作；通过组织开展具有导向性、示范性的大型文体科技活动，引导青少年的健康成长；与有关部门合作，开展青少年社会教育工作等。
（二）2019年重点工作完成情况。
2019年以来，在团省委的精心指导下，团绵阳市委坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领会习近平总书记“7·2”“4·30”重要讲话精神，认真落实团中央十八届二中、三中全会安排部署和《四川省中长期青年发展规划（2017-2025年）》，振奋精神、真抓实干，形成团的引领力、组织力、服务力协同作用的新局面，全市各级团组织和团员青年获国家级表彰3个、省级表彰27个。一是全面贯彻“全团抓思想政治引领”要求，在推动宣传思想文化工作中构建新格局加强青年思想政治宣讲团队伍建设，建立青年讲师与中学结对宣讲机制，60名青年讲师广泛开展宣讲活动200余场。组织开展“我与祖国共奋进”“国旗下的演讲”庆祝新中国成立70周年、五四运动100周年系列活动，引导青少年爱党爱国。广泛动员团员青年参与“青年大学习”，学习人数突破40万人次。二是全面发挥“青年突击队和生力军”优势，在引领广大青年建功新时代中体现新担当。紧紧围绕加快建设中国科技城和西部现代化强市总体部署，切实找准共青团工作的切入点、结合点。建立青联界别对口帮扶机制，募得资金5万余元，用于凉山州5个结对贫困村“青春扶贫超市”建设。在发改、经合、园区等单位成立青年突击队4支。全市青创扶持资金池达4080万元，63个项目通过省办复审，发放扶持资金542万元。推进青年小额贴息贷款项目实施，纳入市级民生工程，全年发放贷款1200万，扶持项目73个。推广“团干部+社工+志愿者”模式，建成800余人的青少年事务社工队伍。三是全面凸显“党联系青年的桥梁纽带”作用，在构建青年发展大格局中焕发新气象。依托驻外招商分局，在广东省创设绵阳市首个省级驻外团工委，举办首届大湾区绵阳青年创业论坛。开展返乡青年招聘活动18场，成功引导178名青年签订返乡就业协议。定期开展“情暖童心·流动少年宫”活动，惠及学生2000余名。深化实施“逐梦计划”，募集多类型实习岗位1600余个。四是全面落实“大抓基层”导向，在推进全面从严治团中树立新形象。成立绵阳市教育团工委，建立市团教协作联席会议制度，全面推进团组织规范化建设，学校毕业生团组织关系转接完成率居全省第一。
三、机构设置
共青团绵阳市委为一级预算单位。下属事业单位2个，其中：绵阳市关心下一代工作委员会办公室为非独立核算事业单位，绵阳市青少年活动中心为财政补助事业单位。
纳入中国共产主义青年团绵阳市委员会2019年度部门决算编制范围的二级预算单位为：绵阳市青少年活动中心。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计916.36万元。与2018年相比，收、支总计各减少47.18万元，下降4.91%。主要变动原因是压减项目资金收支预算。
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计896.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入896.83万元，占99.99%；其他收入0.04万元，占0.01%；
年初结转和结余19.49万元。
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计895.24万元，其中：基本支出444.17万元，占49.61%；项目支出451.07万元，占50.39%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元；
年末结转和结余21.12万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入896.83万元，与2018年相比，财政拨款收入减少25.78万元，下降2.79%，主要变动原因是压减项目资金预算。
2019年财政拨款支出895.24万元，与2018年相比，财政拨款收入减少38.69万元，下降4.14%，主要变动原因是压减项目资金预算，项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出895.24万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少38.69万元，下降4.14%。主要变动原因是压减项目资金预算支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出895.24万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出465.8万元，占52.03%；科学技术（类）支出342.76万元，占38.29%；社会保障和就业（类）支出51.18万元，占5.72%；卫生健康支出（类）12.93万元，占1.44%；住房保障支出（类）22.57万元，占2.52%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为895.24万元，完成预算99.82%。其中：
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款） 行政运行（项）: 支出决算为208.80万元，完成预算99.47%。决算数小于预算数的主要原因是部分预算指标在年底增人增资后下达尚未支付，结转下年使用。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款） 一般行政管理事务（项）: 支出决算为152万元，完成预算97.44%，决算数小于预算数的主要原因是2020年春节慰问项目资金计划2020年年初实施，结转下年度使用。
3.一般公共服务（类）群众团体事务（款） 其他群众团体事务支出（项）:支出决算为105万元，完成预算100%.
4.科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）: 支出决算为150.19万元，完成预算99.28%，决算数小于预算数的主要原因是2019年市青少年活动中心奖励金绩效未分配。
5.科学技术（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）: 支出决算为192.57万元，完成预算102.43%，决算数大于预算数的主要原因是四川省青少年事业发展专项资金主要用于四川省青少年文化艺术展演活动，由于省级展演活动在2019年初实施，该经费由2018年度结转至2019年，并予活动结束后完成支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为35.65万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为15.53万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）公共卫生（款） 重大公共卫生专项（项）:支出决算为1.5万元，完成预算100%。
9.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款） 其他计划生育事务支出（项）:支出决算为0.09万元，完成预算100%。
10.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款） 行政单位医疗（项）:支出决算为5.34万元，完成预算100%。
11.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款） 事业单位医疗（项）:支出决算为6万元，完成预算100%。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为22.57万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出444.17万元，其中：
人员经费401.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费42.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.44万元，完成预算41.52%，决算数小于预算数的主要原因：一是严格执行中央八项规定，加强单位内部管理和公务接待管理，压减公务接待开支；二是事业单位改革公务用车封存。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.44万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）安排及经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.2019年公务用车购置及运行维护0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护支出决算比2018年减少2.3万元，下降100%。
2019年公务用车购置0辆。截止2019年12月底单位共有公务用车2辆，因车改已封存。
2019年公务用车运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车运行维护费支出决算比2018年减少2.3万元，下降100%，减少的主要原因是公车改革，车辆封存，相关费用减少。
3.公务接待费支出0.44万元，完成预算41.52%。公务接待费支出决算比2018年增加0.21万元，增长94。12%。主要原因是业务工作需要适当增加公务接待支出。其中：国内公务接待3批次，62人次，主要为共青团、市关工委上级部门专项工作检查工作、其他地市共青团组织来绵交流学习工作公务接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，共青团绵阳市委机关运行经费支出28.49万元，比2018年增加1.07万元，增长3.92%。主要原因是业务工作量增加，适当增加机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2019年，共青团绵阳市委下属事业单位市青少年活动中心政府采购支出总额35.6万元，为政府采购服务支出，主要用于市青少年活动中心场地物业管理服务。授予中小企业合同金额35.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额35.6万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，共青团绵阳市委共有车辆2辆，其中：机要通信用车1辆、离退休干部用车1辆。车改车辆封存，未使用。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对团组织及青年之家阵地建设工作、“一二九”活动经费、青联工作经费、“六一”活动经费、青年创业促进及推广资金等18个项目开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看共青团绵阳市委18个项目总体项目执行情况效果较好，基本达到了项目预期的目标。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看从评价情况来看项目支出进度基本按照计划进行，较好的完成当年预算支出。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映基层团组织及青年之家阵地建设工作、“一二九”活动经费、青联工作经费、“六一”活动经费、青年创业促进及推广资金等5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）基层团组织及青年之家阵地建设工作。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。
通过项目的实施，有力推动了基层团组织及青年之家阵地建设工作。2019年建成并运营“绵阳青年之家中环悦影绘旗舰店”“博纳国际影城青年之家”“城北街道青年之家——扉页书屋项目”“绵阳市游仙区青年之家海悦银河城‘青影苑’项目”4个青年之家，均达到建设要求并坚持开展活动。同时，“互联网协会团总支”、“绵阳创意灰黄网络科技有限公司团支部”、“蝴蝶信息科技有限公司团支部”、“四川创意灰黄网络科技有限公司团支部”4家非公企业团组织均已完成团组织建设并录入智慧团建系统，达到建设要求，团的工作稳步推进。
发现的主要问题：一是青年之家虽然建立了，但在发挥阵地联合和服务青年的职能上还有待提升，活动形式还有待创新；二是互联网行业团组织建立，在发挥共青团联系和服务青年助推互联网发展方面还有待加强。
下一步计划：一是加强青年之家活动管理和活动设计，打造青年人喜爱的团的阵地，提升青年之家青年活动参与度，加强共青团与青年的联系，强化对青年的思想政治引领；二是加强对互联网团组织的指导，提升基层团组织工作能力。
（2）“一二九”活动经费。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目的实施，引导青少年接受理想信念教育和培养青少年爱党爱国和民族奋进精神。2019年12月6日在西南科技大学举办2019年绵阳市纪念“一二·九”运动84周年朗诵比赛，比赛以“壮丽七十年 奋斗新时代”为主题，延续爱国情，弘扬强国志，西南科技大学等在绵10所高校参赛，通过比赛赛充分展示了新时代绵阳大学生的青春风采。
发现的主要问题：无。
下一步改进措施：创新“一二·九”运动纪念活动形式，传承红色基因，引导广大青少年主动践行社会主义核心价值观。
（3）青年创业促进及推广资金。项目全年预算数9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。通过项目实施，鼓励和引导广大青年投身创新创业道路，以创业带动就业，为青年人创造生存发展的机遇与空间。2019年累计扶持SYE创业项目66个，为社会创造就业岗位500余个。邀请32名创业导师前往涪城、游仙、平武等地对青年创业项目进行现场考察，开展创业导师与青年结对活动1次，与青年签订“一对一”帮扶协议的导师60余位。针对在校及毕业大学生，深入绵阳师院、西科大，开展“青创计划高校宣讲会”；针对职工创业者，举办“创业绵阳职工创新创业微论坛”；针对初创青年，开展“企业社保入税公益讲座”；针对退役军人，开展“创业绵阳退役军人就业创业微论坛”、“绵阳市自主择业军队转业干部创业培训”等活动培训40余场，培训人数1945人。积极宣传“创业绵阳”微信订阅号，打造“创业绵阳”品牌，累计发布“政策资讯”“项目巡诊”“创业案例”“导师帮扶”等动态信息150篇，原创率达92%。
发现的主要问题：一是对青年创业需求关注不够，特别是中小微企业的帮扶力度有待加强。二是对青年创业的风险管理还有待提升。
下一步改进措施：紧贴青年创业需求，以中小微企业为突破口，促进其共同发展；以创业带动创业，促进其抱团发展；以搭建交流平台为抓手，汇集更多线上商业资源。
（4）“六一”活动经费。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，积极营造有利于儿童健康成长的社会文化环境，体现党和政府以及社会各界对儿童的关怀和爱护。2019年3月—12月组织开展了“情暖童心”流动少年宫走进乡村学校、少先队队干部主题教育实践、少先队主题教育展览、“五彩缤纷童年乐”六一书画展、少先队手抄报展、“快乐童趣 趣味六一”游园等庆祝少先队建队70周年及六一儿童节系列活动，全市参与活动青少年儿童达7000人次。
发现的主要问题：活动形式还有待进一步创新。
下一步改进措施：一是创新活动载体，以青少年喜闻乐见的形式办好“六一”活动，提升青少年的参与度；二是加强思想政治引领，引导广大青少年争做新时代好队员，为做好社会主义接班人时刻准备着。
（五）青联工作经费项目。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，提升青联组织的系统合力和整体效能，为巩固和扩大青年爱国统一战线筑牢根基。2019年严格按照青联改革要求，适时做好届中调整工作，通过召开常委会进一步优化委员结构，调整会员团体。举办中国社科院四川挂职团与绵阳青年交流会、市青联五届三次常委（扩大）会暨助力脱贫攻坚以购代捐活动，募得资金21273元，用于市青联在凉山州5个结对贫困村的“青春扶贫超市”项目。为联系贫困村梓潼县大新乡曙光村捐赠道路建设缺口资金1万元，并组织青联委员为贫困户书赠春联。市青联委员主动为凉山州木里县茶布朗镇捐赠价值3万元的棉被和冬衣。加强“青联委员之家”经常性活动的设计，实施界别轮值月度活动，以项目、兴趣、公益等为纽带凝聚委员，增强界别和会员团体的工作活跃度，今年10个界别先后自主策划开展了活动。今年市青联委员自发为患重病的委员家属众筹治疗费7374元，充分彰显了青联组织雪中送炭的责任和温暖，也进一步增强了组织的向心力和凝聚力。
发现的主要问题：发挥青联组织职能，联系青年力度不够，活动不多，形式有待创新。
下一步改进措施：一是提升青联组织力，团结青年向青联汇聚；二是提升青联活动力，创新青联活动形式，提高青联委员参与度；三是提升青联影响力，积极发挥青联职能，围绕中心，服务大局，为加快建设中国科技城和西部现代化强市贡献青春力量。
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
基层团组织及青年之家阵地建设工作 |
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预算单位 |
中国共产主义青年团绵阳市委员会 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
5 |
执行数: |
5 |
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其中-财政拨款: |
5 |
其中-财政拨款: |
5 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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结合共青团改革工作要求，在巩固街道团的组织格局的基础上，为打破行业、层级、所有制界限，实现区域内组织共建、资源共享、阵地共用、工作联动，并在城市街道实现网格化管理、阵地化服务、社会化运作、功能化发展。2019年计划完成互联网行业团组织建设4个，完成城乡区域化团组织及青年之家建设4个。 |
2019年建成并运营“绵阳青年之家中环悦影绘旗舰店”“博纳国际影城青年之家”“城北街道青年之家——扉页书屋项目”“绵阳市游仙区青年之家海悦银河城‘青影苑’项目”4个青年之家，均达到建设要求并坚持开展活动。建设“互联网协会团总支”“绵阳创意灰黄网络科技有限公司团支部”“蝴蝶信息科技有限公司团支部”“四川创意灰黄网络科技有限公司团支部”4家非公企业团组织，均已完成团组织建设并录入智慧团建系统，达到建设要求，团的工作稳步推进。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
建设互联网行业团组织 |
建设互联网行业团组织4个 |
建成并运营“绵阳青年之家中环悦影绘旗舰店”“博纳国际影城青年之家”“城北街道青年之家——扉页书屋项目”“绵阳市游仙区青年之家海悦银河城‘青影苑’项目”4个青年之家。 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
建设城乡区域化团组织及青年之家 |
建设城乡区域化团组织及青年之家4个并投入运行 |
建成“互联网协会团总支”“绵阳创意灰黄网络科技有限公司团支部”“蝴蝶信息科技有限公司团支部”“四川创意灰黄网络科技有限公司团支部”4家非公企业团组织，均已完成团组织建设并录入智慧团建系统，达到建设要求，团的工作稳步推进。 |
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项目完成指标 |
时间指标 |
完成时间 |
2019年11月前 |
2019年11月 |
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效益指标 |
社会效益 |
加强团的基层组织建设和行业团建工作 |
完善基层团的组织和青年之家阵地建设，打通服务青年最后一公里 |
通过互联网行业团组织和青年之家阵地建设，加强团的基层组织建设，搭建青年交流平台和阵地，以扎实的基层团价工作引领广大团员青年，为加快建设中国科技城和西部现代化强市贡献青春力量 |
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满意度指标 |
社会满意度 |
团组织覆盖青年的满意度 |
95%以上 |
96% |
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
“一二九”活动经费 |
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预算单位 |
中国共产主义青年团绵阳市委员会 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
3 |
执行数: |
3 |
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其中-财政拨款: |
3 |
其中-财政拨款: |
3 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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2019年计划组织在绵学校开展纪念一二·九诗歌曲朗诵、座谈等丰富形式，广泛深入开展未成年人道德实践，尽可能让青年学生更多的积极参与其中，引导青少年接受理想信念教育和培养青少年爱党爱国和民族奋进精神。 |
2019年12月6日在西南科技大学举办绵阳市纪念“一二·九”运动84周年朗诵比赛，比赛以“壮丽七十年 奋斗新时代”为主题，延续爱国情，弘扬强国志，西南科技大学等在绵10所高校参赛，通过比赛赛充分展示了新时代绵阳大学生的青春风采及思想情感。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
质量指标 |
纪念“一二·九”运动活动 |
在“一二·九”运动纪念日计划组织在绵学校开展纪念“一二·九”诗歌曲朗诵、座谈等丰富形式的活动。 |
2019年12月6日在西南科技大学举办2019年绵阳市纪念“一二·九”运动84周年朗诵比赛，比赛以“壮丽七十年 奋斗新时代”为主题，延续爱国情，弘扬强国志，西南科技大学等在绵10所高校参赛。 |
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项目完成指标 |
时间指标 |
完成时间 |
2019年12月 |
2019年12月 |
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效益指标 |
社会效益 |
继承和发扬“一二·九”精神 |
在全市广大青少年中弘扬并传承以爱国主义、改革创新为核心的民族精神和时代精神，引导青少年接受理想信念教育和培养青少年爱党爱国和民族奋进精神。 |
在全市广大青少年中弘扬并传承以爱国主义、改革创新为核心的民族精神和时代精神，引导青少年接受理想信念教育和培养青少年爱党爱国和民族奋进精神。 |
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满意度指标 |
青年参与度 |
活动参与人员满意度 |
90%以上 |
95% |
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
青年创业促进及推广资金 |
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预算单位 |
中国共产主义青年团绵阳市委员会 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
9 |
执行数: |
9 |
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其中-财政拨款: |
9 |
其中-财政拨款: |
9 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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按照市委两个“一号工程”和积极推进青年创新创业有关工作部署，团市委牵头成立了绵阳市创业促进会并聘请专职人员做好资金扶持、导师陪伴、创业培训、市场融入和项目诊断等工作，同时打造绵阳创新创业氛围吸引市内外青年在绵创业。2019年拟扶持30个SYE创业项目。2019年拟开展“推动创新创业和社会就业培训”50场次 、“创业巡诊”、“创业大赛”、“项目推介”“项目评审”等各类创新创业活动培训，受众青年预计达10000人次。 |
2019年累计扶持SYE创业项目66个，为社会创造就业岗位500余个。邀请32名创业导师前往涪城、游仙、平武等地对青年创业项目进行现场考察，开展创业导师与青年结对活动1次，与青年签订“一对一”帮扶协议的导师60余位。针对在校及毕业大学生，深入绵阳师院、西科大，开展“青创计划高校宣讲会”；针对职工创业者，举办“创业绵阳职工创新创业微论坛”；针对初创青年，开展“企业社保入税公益讲座”；针对退役军人，开展“创业绵阳退役军人就业创业微论坛”、“绵阳市自主择业军队转业干部创业培训”等活动培训40余场，培训人数1945人。积极宣传“创业绵阳”微信订阅号，打造“创业绵阳”品牌，累计发布“政策资讯”“项目巡诊”“创业案例”“导师帮扶”等动态信息150篇，原创率达92%。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
扶持SYE创业项目 |
扶持30个SYE创业项目 |
扶持66个SYE创业项目，为社会创造就业岗位500余个 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
创业培训 |
开展“推动创新创业和社会就业培训”50场次 |
开展“创业绵阳退役军人就业创业微论坛”、“绵阳市自主择业军队转业干部创业培训”等活动培训40余场，培训人数1945人；邀请32名创业导师前往涪城、游仙、平武等地对青年创业项目进行现场考察，开展创业导师与青年结对活动1次，与青年签订“一对一”帮扶协议的导师60余位 |
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项目完成指标 |
时间指标 |
完成时间 |
2019年12月前 |
2019年12月前 |
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效益指标 |
社会效益 |
通过对青年就业创业进行指导，给予青年就业政策、资金等支持，提高青年创业成功率。 |
鼓励和引导广大青年投身创新创业道路，以创业带动就业，为青年人创造生存发展的机遇与空间。 |
鼓励和引导广大青年投身创新创业道路，以创业带动就业，为青年人创造生存发展的机遇与空间。 |
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满意度指标 |
社会满意度 |
导师满意度 |
90%以上 |
95% |
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满意度指标 |
社会满意度 |
青年满意度 |
90%以上 |
96% |
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
“六一”活动经费 |
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预算单位 |
中国共产主义青年团绵阳市委员会 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
4 |
执行数: |
4 |
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其中-财政拨款: |
4 |
其中-财政拨款: |
4 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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为积极营造有利于儿童健康成长的社会文化环境，体现出党和政府以及社会各界对儿童的关怀和爱护。以深化中国梦学习教育和弘扬社会主义核心价值观为核心，2019年计划在“六一”期间开展主题鲜明、内容丰富、形式多样的庆祝活动，让广大儿童度过一个健康幸福快乐而有意义的节日，预计覆盖全市少年儿童3000人。 |
在中国少年先锋队建队70周年之际,为积极营造有利于儿童健康成长的社会文化环境，体现出党和政府以及社会各界对儿童的关怀和爱护。按照共青团绵阳市委、市少工委工作要求，3月—12月绵阳市青少年活动中心组织开展“情暖童心”流动少年宫走进乡村学校、少先队队干部主题教育实践、少先队主题教育展览、“五彩缤纷童年乐”六一书画展、少先队手抄报展、“快乐童趣 趣味六一”游园等庆祝少先队建队70周年及六一儿童节系列活动，全市参与活动青少年儿童达7000人次。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
质量指标 |
开展庆祝六一国际儿童节活动 |
在“六一”期间开展主题鲜明、内容丰富、形式多样的庆祝活动，预计覆盖全市少年儿童3000人。 |
3月—12月开展“情暖童心”流动少年宫走进乡村学校、少先队队干部主题教育实践、少先队主题教育展览、“五彩缤纷童年乐”六一书画展、少先队手抄报展、“快乐童趣 趣味六一”游园等庆祝少先队建队70周年及六一儿童节系列活动，全市参与活动青少年儿童达7000人次。 |
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项目完成指标 |
时间指标 |
完成时间 |
2019年6月 |
2019年3-12月 |
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效益指标 |
社会效益 |
对少年儿童的关爱和思想政治引领 |
积极营造有利于儿童健康成长的社会文化环境，体现出党和政府以及社会各界对儿童的关怀和爱护，深化中国梦学习教育，引领大少年儿童主动践行和弘扬社会主义核心价值观。 |
积极营造有利于儿童健康成长的社会文化环境，体现出党和政府以及社会各界对儿童的关怀和爱护，深化中国梦学习教育，引领大少年儿童主动践行和弘扬社会主义核心价值观。 |
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满意度指标 |
社会满意度 |
参与活动儿童满意度 |
90%以上 |
96% |
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
青联工作经费 |
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预算单位 |
中国共产主义青年团绵阳市委员会 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
2 |
执行数: |
2 |
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其中-财政拨款: |
2 |
其中-财政拨款: |
2 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绵阳市青年联合会是市委领导下的以共青团为核心的各青年团体的联合组织，是绵阳各界青年广泛的爱国统一战线组织和人民团体。为以市青联秘书处为桥梁，通过形式多样的主题活动组织我市各类优秀青年代表相互交流，为绵阳经济发展建言献策。2019年计划召开市青联五届三次（常委）扩大会议1次，开展青联助力脱贫攻坚、学习调研、界别交流等主题活动4次，组织全市性青年交流实践活动1次。 |
严格按照青联改革要求，适时做好届中调整工作，通过召开常委会进一步优化委员结构，调整会员团体。举办中国社科院四川挂职团与绵阳青年交流会、市青联五届三次常委（扩大）会暨助力脱贫攻坚以购代捐活动，募得资金21273元，用于市青联在凉山州5个结对贫困村的“青春扶贫超市”项目。为联系贫困村梓潼县大新乡曙光村捐赠道路建设缺口资金1万元，并组织青联委员为贫困户书赠春联。市青联委员主动为凉山州木里县茶布朗镇捐赠价值3万元的棉被和冬衣。加强“青联委员之家”经常性活动的设计，实施界别轮值月度活动，以项目、兴趣、公益等为纽带凝聚委员，增强界别和会员团体的工作活跃度，今年10个界别先后自主策划开展了活动。今年市青联委员自发为患重病的委员家属众筹治疗费7374元，充分彰显了青联组织雪中送炭的责任和温暖，也进一步增强了组织的向心力和凝聚力。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
市青联五届三次（常委）扩大会议 |
召开市青联五届三次（常委）扩大会议1次 |
举办中国社科院四川挂职团与绵阳青年交流会、市青联五届三次常委（扩大）会暨助力脱贫攻坚以购代捐活动。 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
青联活动 |
开展青联助力脱贫攻坚、学习调研、界别交流等主题活动4次。 |
加强“青联委员之家”经常性活动的设计，实施界别轮值月度活动，以项目、兴趣、公益等为纽带凝聚委员，增强界别和会员团体的工作活跃度，2019年10个界别先后自主策划开展了活动。 |
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项目完成指标 |
时间指标 |
完成时间 |
2019年12月 |
2019年12月 |
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效益指标 |
社会效益 |
青联职能发挥 |
提升青联组织的系统合力和整体效能，为巩固和扩大青年爱国统一战线筑牢根基。 |
提升青联组织的系统合力和整体效能，为巩固和扩大青年爱国统一战线筑牢根基。 |
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满意度指标 |
社会满意度 |
青年代表满意度 |
90%以上 |
90% |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中国共产主义青年团绵阳市委员会2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）群众团体事务（款） 行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）群众团体事务（款） 一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务（类）群众团体事务（款） 其他群众团体事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于群从团体事务的支出。
12.科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：指反映科普事业单位的基本支出。
13.科学技术（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）：指反映开展青少年科技活动的支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
16.卫生健康支出（类）公共卫生（款） 重大公共卫生专项（项）：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
17.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款） 其他计划生育事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
18.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款） 行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
19.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款） 事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2019年度中国共产主义青年团绵阳市委员会部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
共青团绵阳市委为一级预算单位。下属事业单位2个，其中：绵阳市关心下一代工作委员会办公室为非独立核算事业单位，绵阳市青少年活动中心为财政补助事业单位。
（二）机构职能。
中国共产主义青年团绵阳市委员会（以下简称共青团绵阳市委）为参照公务员法管理的群团组织。单位的工作职责为：负责青少年服务机构的建设等事务进行规划和指导；参与有关青少年事务的法律、法规在我市的组织实施，协同有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务；调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展相关活动；协助教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；组织和带领青年，在国家经济建设中发挥生力军和突击队作用。
绵阳市青少年活动中心为公益二类事业单位。单位的工作职责为：运用各种文化艺术手段，通过活动载体，对青少年进行爱国主义、集体主义、社会主义宣传教育；对青少年大力开展新知识、新技能的普及工作；通过组织开展具有导向性、示范性的大型文体科技活动，引导青少年的健康成长；与有关部门合作，开展青少年社会教育工作等。
（三）人员概况。共青团绵阳市委（机关）编制数为14名，其中：行政编制11名，事业编制3名。2019年12月末在职人员总数9人，其中：公务员（参公人员）7人，事业干部2人；退休1人。
绵阳市青少年活动中心编制数为10名，全为事业编制。2018年9月末在职人员总数14人，其中：事业干部10人，事业工勤4人（编制方案调整后，取消4个工勤编制，人员待消化）；退休4人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年共青团绵阳市委财政资金收入8,968,678.95元，其中：年初预算安排收入6,310,262.00元，期中追加预算收入2，658,014.84元，其他收入402.11元。
（三）部门财政资金支出情况。
2019年共青团绵阳市委财政资金支出8,952,399.61元，其中：一般公共服务支出4,658,004.91元，科学技术支出3,427,554.70元，社会保障和就业支出511,833.00元，医疗卫生与计划生育支出129,262.00元，住房保障支出225,745.00元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
1.预决算编制情况。按照市财政局“人员经费按标准，公用经费按定额”的预算原则，我单位在规定时间内完成了对共青团绵阳市委及下属事业单位2019年度本级部门预算编制工作。在编制过程中加强了对单位基础信息资料收集，行政运行经费测算以及项目目标绩效管理等工作，力争做到预算编制真实、完整、高效。同时严格执行预算公开制度，在法定时限内完成部门预算公开工作
同时，在2019年决算编审工作中严格按照“真实、准确、完整、及时”的要求，正确理解和掌握决算报表的口径和相关指标，部门决算报表的内容涵盖单位的全部收支，做到了数据真实，计算准确，内容完整。按规定部门决算及时公开公示。
2.专项预算执行管理情况。严格按照2019年按财政年初下达的资金计划按照进度申请资金计划，同时按照项目时间节点要求，积极推进项目实施，按时拨付项目资金。项目资金在使用中效果良好，财政资金得到有效利用，实现了项目预算绩效目标。
（二）专项预算管理。
我单位严格执行《预算法》以及单位内部财务管理制度，不断完善内部控制体系建设，严格履行财务审批手续，做到先有预算、后有开支，不得随意调整。
2019年1-9月，共青团绵阳市委2019年项目预算收入294万元，其中专项预算批复项目293万元，上级转移支付项目预算1万元。项目预算已执行150万元，执行率达51.02%.预算执行情况相对比较慢主原因：一是整年度计划实施的项目正在工作进度实施，相关费用尚未结算。二是项目已开展，相关费用正按程序审核，待资料、手续齐全后再支付。三是按项目实施时间节点，计划在第四季度完成的项目，待项目结束完善资料和手续后支出。
对结转结余资金开展了清理，准确反映结余结转资金情况，严格执行结余结转资金的管理规定，加快结转结余资金支付进度，提高资金使用效率，防止资金产生沉淀。2019年共青团绵阳市委项目预算执行进度完成100%,无项目资金结转结余。
（三）2019年项目绩效情况
1、部门支出绩效。
（1）行政运转保障。
2019年共青团绵阳市委行政运转支出444.17万元。
其中：人员经费支出401.18元，主要用于保障人员经费支出，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费支出42.99万元，主要用于保障团市委机关、市青少年活动中心机关日常公用经费，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
（2）机关厉行节约。
严格执行中央八项规定精神，认真贯彻落实省委、省政府十项规定，严格控制公务接待费开支及公车运行费用增长。
2019年三公经费支出4,360.00元，较2018年减少20,965.81元，下降82.78%，其中：2019年公务接待支出4,360.00元，同比上年增加2,114.00元，增长94.12%。增加的主要原因是虽然单位加强内部管理，厉行节约，但却因工作需要，适当增加了公务接待经费支出；2019年公车运行维护支出0元，较2018年减少23,079.81元，下降100%，下降的主要原因是2019年事业单位公务公车改革，公务用车封存未发生公车运行维护费用；2019年我单位无因公出国（境）费用预算和支出。
（3）机关节能降耗。
2019年机关严格内部管理，厉行节约，有效降低机关水、电节能消耗。
2、专项预算项目支出绩效。
（1）资金绩效分配情况。
我单位严格执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，紧密结合“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”工作格局，以及加快推进全市共青团改革要求，立足联系青年、服务青年工作实际编制项目，并根据专项项目性质特征，采用规范化、制度化、科学化的分配手段，实现财政资源有效配置。
（2）项目资金管理情况
一是制定了《共青团绵阳市委廉政风险防控资料汇编》，对重大项目资金的使用、分配实行民主决策，严格执行党组议事规则、三重一大事项集体决策制度等制度。二是实行项目专款专用。严格执行《预算法》及财政专项资金使用和管理规定，明确项目资金使用范围和用途，对标年初绩效目标，强抓落实。三是严把资金审核关。从严执行共青团绵阳市委内部审批报销程序，统筹好资金使用效率和资金管理质量的关系。四是通过不断完善内部控制体系建设，狠抓内部控制关键节点，严把项目资金申报、实施、变更、验收等流程关口，实现项目实施的全过程监督，推动项目顺利实施。
（3）绩效目标完成情况。
2019年以来，在团省委的精心指导下，团绵阳市委坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领会习近平总书记“7·2”“4·30”重要讲话精神，认真落实团中央十八届二中、三中全会安排部署和《四川省中长期青年发展规划（2017-2025年）》，振奋精神、真抓实干，形成团的引领力、组织力、服务力协同作用的新局面，全市各级团组织和团员青年获国家级表彰3个、省级表彰27个。
团市委专项资金使用绩效情况：
一是志愿服务队建设及规范管理方面。培养青年的奉献、友爱、互助、进步精神，在鼓励支持青年参与社会实践和公益服务中促进其社会融入和参与。“暖冬行动·服务返乡青年”春运志愿活动被四川日报报道。举办“志愿新时代 青春更出彩”市青年学雷锋志愿服务主题活动，医疗志愿者为青少年开展了自护教育。在2018-2019年度四川省大学生志愿服务西部计划县级项目办考核中，我市江油项目办工作荣列全省第一。组织志愿者顺利完成第七届科博会和文明城市建设志愿服务工作。发起并筹备成立市志愿服务联合会。涌现出全国“七彩假期”志愿服务项目示范单位——团市委、示范团队——为乐志愿服务与研究中心青禾志愿服务团队。
二是基层团组织及青年之家阵地建设方面。扎实开展基层团组织及青年之家阵地建设工作，建成并运营“绵阳青年之家中环悦影绘旗舰店”“博纳国际影城青年之家”“城北街道青年之家——扉页书屋项目”“绵阳市游仙区青年之家海悦银河城‘青影苑’项目”4个青年之家，均达到建设要求并坚持开展活动。建设“互联网协会团总支”“绵阳创意灰黄网络科技有限公司团支部”“蝴蝶信息科技有限公司团支部”“四川创意灰黄网络科技有限公司团支部”4家非公企业团组织，均已完成团组织建设并录入智慧团建系统，达到建设要求，团的工作稳步推进。
三是预防青少年违法犯罪工作方面。利用市预防青少年犯罪教育中心——阳光成长驿站，加强法治宣传教育、优化青少年成长环境、做好重点青少年群体服务管理工作、完善未成年人司法保护制度。
四是三下乡活动方面。按照市委统一安排，团市委购买品牌电脑一台，并向广大群众送去青年创新创业宣传手册。
五是青联工作方面。严格按照青联改革要求，适时做好届中调整工作，通过召开常委会进一步优化委员结构，调整会员团体。举办中国社科院四川挂职团与绵阳青年交流会、市青联五届三次常委（扩大）会暨助力脱贫攻坚以购代捐活动，募得资金21273元，用于市青联在凉山州5个结对贫困村的“青春扶贫超市”项目。为联系贫困村梓潼县大新乡曙光村捐赠道路建设缺口资金1万元，并组织青联委员为贫困户书赠春联。市青联委员主动为凉山州木里县茶布朗镇捐赠价值3万元的棉被和冬衣。加强“青联委员之家”经常性活动的设计，实施界别轮值月度活动，以项目、兴趣、公益等为纽带凝聚委员，增强界别和会员团体的工作活跃度，今年10个界别先后自主策划开展了活动。今年市青联委员自发为患重病的委员家属众筹治疗费7374元，充分彰显了青联组织雪中送炭的责任和温暖，也进一步增强了组织的向心力和凝聚力。
六是未保委工作方面。持续做好全国青少年权益维护创新试点城市工作,运行好权益维护基地——市筑梦青少年事务综合服务中心，充分整合市未保委职能，构建成员单位协调联动的“大权益”维护格局。我市文化市场综合执法支队、原游仙区综治办成功创建全国“青少年维权岗”（2016——2018年）。整合社会力量共同参与对未成年人及监护人心理健康的教育和引导,将 12355青少年服务台与市三医院（省精神卫生中心）阳光心理热线相整合，联合开展全市青少年心理健康咨询中心揭牌仪式暨青少年心理咨询专题培训。开展“青春之约 筑梦绵阳”单身青年婚恋交友活动2场，服务青年400人。向衢州市争取到“童伴计划”关爱农村留守儿童项目试点资金30万元，自主扩容童伴之家28个，获得团省委奖励5万元。在梓潼县、三台县、安州区贫困地区小学开展“情暖童心·流动少年宫关爱农村留守儿童”课外兴趣特长活动等。
七是共青团绵阳市委中心组学习会。2019年全年团市委共开展党组中心组（扩大）学习会12次，平均每月1次，通过邀请专家授课、集体学习、专题学习等方式，提高了团市委领导班子和党员领导干部带领全市广大青年助推经济社会改革发展的理论水平和综合能力。
八是青年创业促进及推广。2019年累计扶持SYE创业项目66个，为社会创造就业岗位500余个。邀请32名创业导师前往涪城、游仙、平武等地对青年创业项目进行现场考察，开展创业导师与青年结对活动1次，与青年签订“一对一”帮扶协议的导师60余位。针对在校及毕业大学生，深入绵阳师院、西科大，开展“青创计划高校宣讲会”；针对职工创业者，举办“创业绵阳职工创新创业微论坛”；针对初创青年，开展“企业社保入税公益讲座”；针对退役军人，开展“创业绵阳退役军人就业创业微论坛”、“绵阳市自主择业军队转业干部创业培训”等活动培训40余场，培训人数1945人。积极宣传“创业绵阳”微信订阅号，打造“创业绵阳”品牌，累计发布“政策资讯”“项目巡诊”“创业案例”“导师帮扶”等动态信息150篇，原创率达92%。
九是关工委活动方面。市关工委“五老”宣讲团走进社区和学校，深入开展革命传统教育，在各县市区建立青少年素质教育实践基地，今年新增青少年素质教育实践基地为绵阳九院科技馆、梓潼两弹城。制作拍摄了《让“事实孤儿”同享阳光雨露》公益宣传片、“大手牵小手、共筑中国梦”为主题的《关爱下一代 牵手向未来》公益专题片。开展的“礼赞新中国，奋进新时代”青少年夏令营活动在9个县市区设分营，教育青少年听党话，跟党走。开展“传播温暖 快乐过年”第六季公益活动，为事实孤儿、困境儿童送去了温暖。主办“童心圆梦 与爱同行”六一公益圆梦行动历时92天，2208小时，走进了全市108所学校，发放心愿信纸50000张，实现心愿近4000个。积极发挥关工委成员单位行业资源优势，多角度、全方位维护青少年合法权益。联合检察院、法院、司法局，开展校园宣讲，“法治进校园”精品课程视频在教育网络平台播放，实现“法治进校园活动”100%全覆盖。2019年，市关心下一代基金会共组织实施以“少年硅谷”创客教室建设的阵地建设类1个，以“木林森计划-事实孤儿与城市儿童的梦想行动”项目为代表的特色公益类项目1个，以“点亮童心的烛光”项目为代表的特殊青少年关爱类项目4个，以“第二届绵阳市关爱明天十佳五老”评选活动的五老志愿者鼓励类1个，惠及青少年数十万人，受到社会各界的普遍认可和喜爱，取得了实实在在的社会效益。
十是庆祝五四活动。为纪念五四运动100周年，继承和发扬五四精神，引导激励全市广大团员青年坚定理想信念，在全面深化改革中充分发挥生力军作用，为加快建设中国科技城和西部现代化强市贡献青春力量，在2019年五四期间，统筹指导全市各级团组织广泛开展特别主题团日活动。4月30日，在人民公园解放纪念碑广场举行“青春心向党·建功新时代”绵阳市纪念五四运动100周年特别主题团日活动，引领广大团员青年团结一心跟党走。市委刘超书记等领导出席活动。
十一是六一儿童节活动。在中国少年先锋队建队70周年之际,为积极营造有利于儿童健康成长的社会文化环境，体现出党和政府以及社会各界对儿童的关怀和爱护。按照共青团绵阳市委、市少工委工作要求，3月—12月绵阳市青少年活动中心组织开展“情暖童心”流动少年宫走进乡村学校、少先队队干部主题教育实践、少先队主题教育展览、“五彩缤纷童年乐”六一书画展、少先队手抄报展、“快乐童趣 趣味六一”游园等庆祝少先队建队70周年及六一儿童节系列活动，全市参与活动青少年儿童达7000人次。
十二是纪念一二·九活动。2019年12月6日团市委在西南科技大学举办2019年绵阳市纪念“一二·九”运动84周年朗诵比赛，比赛以“壮丽七十年 奋斗新时代”为主题，延续爱国情，弘扬强国志，西南科技大学等在绵10所高校参赛，通过比赛赛充分展示了新时代绵阳大学生的青春风采及思想情感。
十三是青少年事务社工队伍建设。培育扶持青年社会组织，开展政府购买社会服务，增强其自身造血和可持续发展能力。加强对青年社会组织的联系、服务、指导和监管，引导其健康有序发展。举办青少年事务社会工作专题培训班，鼓励接受各级团组织业务指导的相关单位从业人员参加社工职业水平考试，全市青少年事务社工达803人，在全省率先并超额完成试点任务。整合绵阳师范学院社工专业资源，设置校地协作见习实践岗位。
十四是少先队校外营地建设及主题实践活动。聚焦少先队政治启蒙和价值观塑造主责主业，创新成立绵阳市少先队队长学校，举办少先队骨干培训班2期，培训优秀少先队小干部及辅导员158人。广泛开展“争做新时代好队员”主题队日、“走进建川博物馆”红色研学、“做文明绵阳人”红领巾志愿服务等系列活动，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
十五是民生工程方面。1.青年创新创业培训目标数1500人。2019年累计培训青年4061人，完成率270.73%。2.青年创业贴息小额贷款目标数1200万元。2019年发放贴息贷款1200万元，完成率100%。3.资助贫困学生110人。2019年通过“金秋助学”和“我要上大学圆梦行动”，共资助119名应届贫困大学生，完成率108.2%。4.留守学生之家项目化运行160个。2019年完成项目化运行162个，完成率101.25%。5.青少年权益维护基地运行活动开展100场。2019年累计主题活动160场，完成率160%。6.未成年人公益电影展播200场。2019年累计完成236场，完成率118%。
十六是春节慰问活动。按照《绵阳市2019年春节慰问活动总体方案》，2019年1-2月期间，团市委共慰问留守学生90名，慰问标准300.00元/人，合计27000.00元；慰问贫困学生20名，慰问标准300.00元/人，合计9000.00元；慰问农民工子女20人，慰问金200元/人，合计4000元。
市青少年活动中心专项资金绩效情况：
一是深入开展“情暖童心”关爱系列公益活动。2019年中心结合少先队成立70周年，以红领巾流动学校为载体，利用自身教育优势，联合市老年科协等10所机构，组织30余名青年教师志愿者，先后到三台县石安镇双石小学、盐亭县金鸡镇小学、平武县平通镇小学、梓潼县大新小学、安州区秀水二小开展“情暖童心”关爱活动，捐赠图书10000余册，文具1000余套，服务留守儿童达3800人次。
二是创新开展少先队主题教育实践活动。全年共开展2期“争做新时代好队员”少先队主题教育实践活动，活动聚焦少先队思想引领、政治启蒙的主责主业，全面贯彻学习习总书记系列讲话精神、落实全国少工委、省少工委工作要求。通过少先队知识，少先队队史展览、系统的红色理论课程、情景交融的红色研学、温暖的志愿服务活动、规范的仪式教育，引导少先队员“从小学先锋·长大做先锋”。全市各县市区近200名少先队队干部参加活动，此活动创新做法被中国青年报宣传报道。
三是积极举办各类文化交流活动。1.围绕“六一”主题开展系列活动。一是开展“五彩缤纷童年乐”六一书画展、少先队手抄报展。6月1日，在桃园三结义广场和绵阳市青少年活动中心少儿美术画廊展览了书画作品1000余件、手抄报500余件；二是开展“快乐童趣·趣味六一”游园活动，期间开设环保游戏、急救体验、亲子大脚板等游园项目11个，“六一”主题活动参与人数达3000余人。2.牵头承办“新时代·蜀少年”（绵阳赛区）省级展演活动。联合全市近30余家从事青少年教育工作的机构参与“新时代·蜀少年”省级青少年文化艺术展演，参与对象覆盖了全市各县（市）区，共4000余人参加，涉及近40余个文化艺术专业，持续时间近9个月。在省级展演中取得了一等奖7个、二等奖20个、三等奖14个的优异成绩，充分展示了绵阳青少年青春洋溢、积极向上的精神风貌。3.开展“川港”青少年文化交流活动。8月，组织30余名绵阳青少年参加“川港梦飞行——义务工作及青年交流”活动，8月9日至14日香港童军知友社组织30余名港方青少年参加回访活动，活动共惠及两地青少年60余名。4.开展志愿者技能培训。9月，举办“川港志愿者培训营”，为期3天，来自绵阳、德阳两地共计33名志愿者参加培训。
以上项目均严格按照预算执行，达到预期目标，无违规记录等情况。
（四）结果应用情况。
一是将项目绩效评估结果运用于下一年度资金分配方案，对于资金使用效果好的，给予倾斜；二是根据项目绩效评估结果，分析项目管理、资金管理方面存在的问题，制定整改措施，完善制度设计，提高财政资金使用效率。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2019年，团市委紧密围绕“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”工作，加快推进全市共青团改革，不断提升工作科学化水平。不断强化对青少年服务机构的建设等事务进行规划和指导；积极参与有关青少年事务的法律、法规在我市的组织实施，协同有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务；通过调查青年思想动态和青年工作状况，密切联系青年；协助教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；完成了组织和带领青年，在国家经济建设中发挥生力军和突击队作用。
项目支出进度基本按照计划进行，较好的完成当年预算支出，实现了既定的项目绩效目标，取得了良好的社会效益。
（二）存在问题。
一是项目预算准确度还有待提高。年初预算和项目执行存在一定偏差，主要是由于编制预算人员和项目实施人员脱节，参与度不够，导致预算编制不够准确，存在项目实施内容调整的情况；二是项目实施与项目报销脱钩，项目实施缺乏前瞻性规划，导致项目资金拨付进度相对较慢；三是单位内部控制制度建设还需要进一步完善 。
（三）改进建议
一是加强《会计法》、《预算法》等财经法律法规执行力度，提高单位领导对财务工作的认识，从单位层面增强对全面实施预算绩效管理的重视程度。二是强化预算执行，严格实施《绵阳市预算绩效管理考核暂行办法》等规定，优化绩效管理考核指标体系，注重实效性和导向性。三是提高预算编制水平，强化绩效目标引领，严格实施“零基预算”，提升预算编制的科学性和准确性。
