共青团绵阳市委2021年单位预算编制说明
共青团绵阳市委2021年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）共青团绵阳市委职能简介。
共青团绵阳市委为一级预算单位。
共青团绵阳市委为参照公务员法管理的群团组织。单位的工作职责为：负责青少年服务机构的建设等事务进行规划和指导；参与有关青少年事务的法律、法规在我市的组织实施，协同有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务；调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展相关活动；协助教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；组织和带领青年，在国家经济建设中发挥生力军和突击队作用。
（二）共青团绵阳市委2021年重点工作。
2021年，是实施“十四五”规划、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的第一年，也是中国共产党成立100周年，做好今年的共青团工作意义重大。2021年工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央和省委、市委各项决策部署，认真落实团中央十八届五中全会、团省委十四届六次全会精神，始终胸怀“两个大局”，心系“国之大者”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，保持和增强政治性、先进性、群众性，巩固地位，加快构建“三力一度”工作格局，为全面建设中国科技城和社会主义现代化绵阳贡献更多青春力量。实施“党建引领”工程。一要坚持党建带团建。结合基层党建带团建和团建工作的特点和规律，以带团干部队伍建设为关键，以带基层组织建设为基础，切实增强基层团组织的吸引力、凝聚力和战斗力。二要坚持党建带队建。加强与《关于全面加强新时代少先队工作的意见》涉及相关部门的工作协同、统筹联动，切实抓好抓实思想政治引领、组织改革创新、社会化工作体系建设、队伍政治素质提升等工作。三要加强机关党建。以“双争”活动为载体，树立重实干重实绩的用人导向，常态化、长效化开展“三会一课”“主题党日”活动，推动机关党的建设高质量发展。实施“筑梦领航”工程。一要加大党史学习教育。坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想武装青年学生，深入开展“学党史、强信念、跟党走”学习教育，引导青少年学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。二要加强“网上共青团”建设。结合青年认知规律和特点，健全“青春绵阳”新媒体矩阵功能，整合全市团属资源，积极开发制作H5、短视频等多样态的新媒体产品，打造一体化发展的网上宣教格局。三要选树青年典型。积极向团中央、团省委推荐申报“青年五四奖章”“青年文明号”等荣誉称号，深化“十杰”“两红两优”等青年典型选树宣传活动，激励广大青少年见贤思齐。实施“固本强基”工程。一要实施“百日攻坚”行动。把团的基层基础作为共青团工作的着力重点，集中力量开展乡镇（街道）、村（社区）团组织换届攻坚，农业园区团建攻坚和城市小区团建攻坚等“三大攻坚”，全力抓好基层团支部建设。二要加强社会领域团建。充分发挥行业系统团指委以及青联、学联等青年组织的政治吸纳功能，主动关注、积极联系经济社会快速发展进程中涌现的各类新业态青年群体，切实增强广泛性、代表性。召开绵阳市学生联合会第四次代表大会、绵阳市青年联合会五届五次常委会。三要加强团员队伍先进性建设。落实团员教育管理条例，突出政治性标准和先进性要求，做好经常性团员发展工作，建立和落实推优入团、积分入团、评议入团等制度，科学制定不同学段学生团员发展计划，严格入团标准和程序。实施“暖心关爱”工程。一要汇聚合力。以实施“十四五”规划和推动《四川省中长期青年发展规划（2017-2025年）》落地落实为契机，谋划争取更多的青少年发展资源、政策和项目，助力青少年成长成才。二要聚焦需求。围绕青少年学习健康、就业创业、婚恋交友等现实需求，深化“青创计划”“青恋计划”“逐梦计划”“童伴计划”等品牌项目运用，着力为青少年提供精准有效的服务。三要维护权益。深化“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动，常态化开展“12355·童乐园”“幻彩生命”“七彩假期”“轻松备考”等品牌活动，营造关心关爱青少年成长的良好社会氛围。实施“凝心聚力”工程。一要围绕中国科技城建设。按照青科联盟“4+X”模式，举办青年科技创新大赛、青年科技人才论坛等活动，助力院企、院地拓宽交流合作渠道、提升协同创新能力。二要围绕成渝地区双城经济圈建设。深入实施“6+4”绵碚团青工程，持续创新合作载体、挖掘合作潜力、拓展合作范围，推动高校、院所、社会组织开展全方位、多层次、跨领域合作。三要围绕参与社会治理。聚焦社区治理、生态环保、安全应急等领域，制度化常态化开展“青春志愿”系列项目，努力提升共青团服务社会、服务基层、服务群众水平。四要围绕乡村振兴战略。大力实施乡村振兴人才专项，实施大学生志愿服务西部计划绵阳专项，开展“固本强基百人行动”，着力打造联系服务基层青年、夯实基层战斗堡垒的“中坚力量”。
二、部门预算单位构成
按照综合预算的原则，共青团绵阳市委所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。共青团绵阳市委2021年收支总预算241.23万元，比2020年收支预算总数增加25.61万元，增加主要原因:一是人员增加，人员经费增加；二是纪念五四运动、六一活动经费、纪念一二九活动经费、青年工作经费等专项预算经费支出增加。
（一）收入预算情况
共青团绵阳市委2021年收入预算241.23万元，其中：上年结转0万元，一般公共预算拨款收入241.23万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
共青团绵阳市委2021年支出预算241.23万元，其中：基本支出138.73万元，占57.51%；项目支出102.5万元，占42.49%。
三、财政拨款收支预算情况说明
共青团绵阳市委2021年财政拨款收支总预算241.23万元,比2020年财政拨款收支总预算增加25.61万元，增加的主要原因：一是人员增加，人员经费增加；二是纪念五四运动、六一活动经费、纪念一二九活动经费、青年工作经费等专项预算经费支出增加。
收入包括：一般公共预算拨款收入241.23万元；支出包括：一般公共服务支出208.98万元、社会保障和就业支出18.43万元、医疗卫生与计划生育支出4.61万元、住房保障支出9.21万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
共青团绵阳市委2021年一般公共预算当年拨款241.23万元，比2020年预算数增加25.61万元，增加的主要原因：一是人员增加，人员经费增加；二是纪念五四运动、六一活动经费、纪念一二九活动经费、青年工作经费等专项预算经费支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出208.98万元，占86.63%；社会保障和就业支出18.43万元，占7.64%；医疗卫生与计划生育支出4.61万元，占1.91%；住房保障支出9.21万元，占3.82%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2021年预算数为106.48万元，主要用于：团市委机关人员工资、日常运转经费开支。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为102.50万元，主要用于：完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：青年发展工作经费、共青团改革工作经费、未保委工作经费、庆祝五四活动经费、六一儿童节活动经费、纪念一二九活动经费、少先队校外主题实践活动等。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021年预算数为12.29万元，主要用于：保障机关在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2021年预算数为6.14万元，主要用于：保障机关在职人员职业年金缴费支出。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为4.61万元，主要用于：机关在职人员按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2021年预算数为9.21万元，主要用于：机关在职人员按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
共青团绵阳市委2021年一般公共预算基本支出138.73万元，其中：人员经费109.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。
公用经费29.26万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
共青团绵阳市委2021年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）公务接待费较2020年预算增加1.76万元。2021年专项业务活动、接待上级检查和其他地市团组织来绵交流活动较往年增多，经严格测算，需增加2021年公务接待经费1.76万元。团市委将严格三公经费使用管理，厉行节约，提高资金使用绩效。
2021年公务接待费用于执行公务、开展专项业务活动、接待上级检查和其他地市团组织来绵交流产生的交通、食宿费等支出。
（二）2020年无公务用车购置及运行维护费预算。单位现有公务用车1辆（已处置，待下账），其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
七、政府性基金预算支出情况说明
共青团绵阳市委2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
共青团绵阳市委2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，共青团绵阳市委的机关运行经费财政拨款预算为29.26万元，比2020年预算增加5.43万元，增长18.56%。主要原因是人员增加，机关运行经费增加。
（二）政府采购情况
共青团绵阳市委2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，共青团绵阳市委拥有车辆1辆（已处置，待下账），其中：厅局领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆（单位价值100万元以上大型设备0台。
2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年共青团绵阳市委所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：《共青团绵阳市委2021年市本级部门预算公开表》
表1.部门（单位）收支总表
表1-1.部门（单位）收入总表
表1-2.部门（单位）支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表4-2.政府性基金预算项目支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.政府采购支出预算表
表7.2021年共青团绵阳市委预算项目支出绩效目标表
