中国共产主义青年团绵阳市委员会2022年单位预算编制说明

 一、基本职能及主要工作

（一）共青团绵阳市委职能简介

共青团绵阳市委为一级预算单位。

共青团绵阳市委为参照公务员法管理的群团组织。单位的工作职责为：负责青少年服务机构的建设等事务进行规划和指导；参与有关青少年事务的法律、法规在我市的组织实施，协同有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务；调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展相关活动；协助教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；组织和带领青年，在国家经济建设中发挥生力军和突击队作用。

（二）共青团绵阳市委2022年重点工作

2022年的工作总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入落实习近平总书记关于青年工作的重要思想，认真落实省委、市委重大决策部署和共青团十八届六中全会、团省委十四届七次全会精神，深刻感悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，围绕立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，突出迎接党的二十大胜利召开，以建团100周年为契机，着力提升组织力、引领力、服务力和大局贡献度，全面深化改革，全面从严治团，不断保持和增强政治性、先进性、群众性，团结带领广大团员青年永远跟党走、奋进新征程，为实现第二个百年奋斗目标，实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献青春力量。推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心，不断提升青少年思想政治引领力。一是将迎接和学习宣传贯彻党的二十大作为贯穿全年的宣传思想文化工作主题主线。二是深化党史学习教育。三是做好庆祝建团100周年相关工作。四是提升全市共青团网络新媒体工作水平。五是加强青年人才培养。六是落实党的意识形态工作责任制。实施青春建功“十四五”行动，在全面建设中国科技城和社会主义现代化绵阳进程中再立新功。一是助力成渝地区双城经济圈建设。二是深化乡村振兴青春建功行动。三是围绕碳达峰碳中和目标助推绿色低碳产业高质量发展。四是推动《四川省中长期青年发展规划（2017-2025年）》纵深实施。五是加强青少年心理健康教育和生命教育。六是深化共青团服务青年就业创业工作。七是深化共青团助力青年职业发展工作。八是深化实施青年志愿者行动。九是预防青少年违法犯罪和未成年人保护。十是提升共青团践行全过程人民民主的能力水平。十一是深化困难青少年群体关爱工作。坚持“全团大抓基层”的鲜明导向，推动青少年和共青团事业高质量发展。一是推动社会领域团建高质量发展。二是创新团的组织形态。三是加强团员队伍先进性建设。四是履行“全团带队”职责。坚定不移深化改革，全面建设紧跟党走在时代前列的现代化青年组织。一是深化县域共青团基层组织改革试点。二是推进基层团组织规范化建设。三是深化青联改革。四是推进团学组织改革。五是深化青年志愿服务制度改革试点。推进全面从严治团，着力打造政治过硬、作风优良、纪律性强的共青团队伍。一是加强党的全面领导。二是加强团的领导机关建设。三是加强团干部队伍建设。四是加强作风建设。

二、部门预算单位构成

按照综合预算的原则，共青团绵阳市委所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。共青团绵阳市委2022年收支总预算265.59万元，比2021年收支预算总数增加24.36万元，增加的主要原因是建团100周年系列活动等专项经费预算增加。

（一）收入预算情况

共青团绵阳市委2022年收入预算265.59万元，其中：一般公共预算拨款收入265.59万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

共青团绵阳市委2022年支出预算265.59万元，其中：基本支出133.09万元，占50.11%；项目支出132.50万元，占49.89%。

三、财政拨款收支预算情况说明

共青团绵阳市委2022年财政拨款收支总预算265.59万元,比2020年财政拨款收支总预算增加24.36万元，增加的主要原因是建团100周年系列活动等专项经费预算增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入265.59万元；支出包括：一般公共服务支出228.55万元、社会保障和就业支出16.59万元、卫生健康支出6.57万元、住房保障支出13.88万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

共青团绵阳市委2022年一般公共预算当年拨款265.59万元，比2020年预算数增加24.36万元，增加的主要原因是建团100周年系列活动经费预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出228.55万元，占86.05%；社会保障和就业支出16.59万元，占6.25%；卫生健康支出6.57万元，占2.47%；住房保障支出13.88万元，占5.23%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2022年预算数为96.05万元，主要用于：团市委机关人员工资、日常运转经费开支。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）2022年预算数为132.50万元，主要用于：完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：纪念五四活动经费、未报委工作经费、共青团绵阳市委中心组学习会、“六一”儿童节活动经费、纪念一二·九活动经费、少先队校外主题实践活动、共青团改革工作经费、青年发展工作经费、建团100周年系列活动经费等。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2022年预算数为11.06万元，主要用于：保障机关在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2022年预算数为5.53万元，主要用于：保障机关在职人员职业年金缴费支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为4.15万元，主要用于：机关在职人员按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为2.42万元，主要用于：机关在职人员按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2022年预算数为13.88万元，主要用于：机关在职人员按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

共青团绵阳市委2022年一般公共预算基本支出133.09万元，其中：

人员经费117.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费15.35万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

共青团绵阳市委2022年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）公务接待费较2022年预算无增加。2022年公务接待费预算支出2万元，主要用于执行公务、开展专项业务活动、接待上级检查和其他地市团组织来绵交流产生的交通、食宿费等支出。我单位将严格三公经费使用管理，厉行节约，提高资金使用绩效。

（二）2022年无公务用车购置及运行维护费预算。单位现有公务用车1辆（已处置，待下账），其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

七、政府性基金预算支出情况说明

共青团绵阳市委2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

共青团绵阳市委2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，共青团绵阳市委的机关运行经费财政拨款预算为26.52万元，比2022年预算减少2.74万元，下降9.36%。主要原因是办公费、工会经费、福利费减少。

（二）政府采购情况

共青团绵阳市委2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，共青团绵阳市委拥有车辆1辆（已处置，待下账），其中：厅局领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆（单位价值100万元以上大型设备0台。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年共青团绵阳市委所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件：共青团绵阳市委2022年市本级单位预算公开表.xlsx

表1.单位收支总表

表1-1.单位收入总表

表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.单位预算项目支出绩效目标表