2021年度
共青团绵阳市委部门决算

 目录

公开时间：2022年9月20日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作…………………………………………………….4

二、机构设置          …………………………………………………….9

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明…………… ..…………………………….10

二、收入决算情况说明        …………… ..…………………………….10

三、支出决算情况说明        …………… ..…………………………….10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..…………………………….….11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………..…………….….11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…..…………….…….13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…..………………….…….13

八、政府性基金预算支出决算情况说明…..………………….…………….15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.………………….…………….15

十、其他重要事项的情况说明…………….………………….…………….15

第三部分 名词解释 ………………………………………………………...….17

第四部分 附件     ……………………………………………………………21

第五部分 附表     ……………………………………………………………68

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

中国共产主义青年团绵阳市委员会（以下简称共青团绵阳市委）为参照公务员法管理的群团组织。单位的工作职责为：负责青少年服务机构的建设等事务进行规划和指导；参与有关青少年事务的法律、法规在我市的组织实施，协同有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务；调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展相关活动；协助教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；组织和带领青年，在国家经济建设中发挥生力军和突击队作用。

绵阳市青少年活动中心为公益二类事业单位。单位的工作职责为：运用各种文化艺术手段，通过活动载体，对青少年进行爱国主义、集体主义、社会主义宣传教育；对青少年大力开展新知识、新技能的普及工作；通过组织开展具有导向性、示范性的大型文体科技活动，引导青少年的健康成长；与有关部门合作，开展青少年社会教育工作等。

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年以来，团绵阳市委深入贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想，按照团中央、团省委有关部署，以“巩固地位、三五攻坚”为目标，系统实施“五大团青工程”、树立“五大业务品牌”、打造“五种机关文化”，青春志愿助力打赢疫情防控歼灭战得到了团省委和市委主要领导的肯定性批示。一是聚焦教育引导，推动思想引领再上新台阶。坚持把准当代青少年的思想特点和成长规律，不断创新宣传教育的形式和内容，将广大青年团结在党的周围。开展主题教育。制定《共青团绵阳市委党史学习教育实施方案》，实现全市共青团系统党史学习教育全覆盖。做好“我为群众办实事”实践活动，实施“走进特教校送温暖”“团团助力高（中）考”等项目，广泛提供心理辅导、爱心陪护等服务。结合学习宣传贯彻党的十九届六中全会、习近平总书记“七一”重要讲话精神，动员绵YOUNG新时代青少年宣讲团成员深入企业、学校、村社开展宣讲200余场，传承红色基因、赓续红色血脉。选树先进典型。举办“学党史、强信念、跟党走”绵阳市纪念五四运动102周年大会暨十大杰出青年颁奖典礼，全市超过31万ID线上观看。积极选树“十大杰出青年”“两红两优”“红领巾奖章”三星章等先进典型，激励广大青少年学习先进、爱岗敬业，共荣获市级以上表扬800余项。建强宣教阵地。以“青春绵阳”微信公众号为中心，打造微博、抖音、B站等同名账号，形成中央厨房式的新媒体矩阵。截至2021年底，市本级“青春绵阳”粉丝达45万，较2020年初增长了5倍；市县两级粉丝总量突破100万。强化内容供给。承接团中央“青年大学习”网上主题团课视频拍摄，《党对中国社会主义建设道路的探索》全国学习人数达3937万人，更好地宣传了四川、展示了绵阳；组织动员团员青年参与“青年大学习”网上主题团课，第十二季以来，连续7期“参学比”稳居全省第一，学习总数达218万人次。二是聚焦改革创新，推动组织建设再上新台阶。坚持青年在哪里，团的组织就建在哪里，持续提升共青团的覆盖面和影响力。加强团组织建设。集中力量开展乡镇（街道）、村（社区）团组织换届攻坚，农业园区团建攻坚和城市小区团建攻坚，全省民营企业100强和服务业100强企业实现共青团工作全覆盖，新建非公领域团组织788个、城市社区团组织78个、农业园区及其农合社等团组织119个，全面夯实基层战斗堡垒。聚焦创新驱动发展，增补13家单位加入“青科联盟”，不断扩大在绵科研院所的“工作圈”“朋友圈”。加强团干部队伍建设。结合县市区团委领导班子调整及基层团建工作规律，举办全市共青团工作推进会、新任县市区团委班子成员读书班暨集体谈心谈话会，持续提升团干部的思想认识、理论水平和业务能力。加强团员队伍建设。严格执行年满14周岁入团规定，结合我市教育资源富集、市外就学学生多的特点，采取源头控制、深入调研、违规发展团员清查等方式，有效控制团青比。根据上年度团员发展、管理情况和适龄人口比例，合理分配2021年团员编号1.36万个。加强少先队组织建设。全面实施“分批入队”，第一批入队人员占比30%。举办“红领巾心向党·绵YOUNG少年庆六一”系列主题活动，3000余名学生代表参加了相关活动。三是聚焦青年发展，推动青年发展再上新台阶。坚持为青年发展多搭台、多架梯，帮助解决在学业、就业、创业等方面遇到的实际困难，持续提升青年获得感。汇聚工作合力。召开市青年工作联席会议第三次全体会议暨工作推进会，审议通过《绵阳市落实<四川规划>2021年工作要点》，从青年思想道德、青年教育等11个重点领域，实施63项重点工作，全面回应青年诉求，帮助青年成长发展。服务重点群体。聚焦农民工群体，广泛开展“暖冬六大行动”系列活动400余场；创新开发服务农民工就业创业平台，入驻企业5300余家，提供岗位4万余个，简历投递39万余次，总访问人次突破125万；扎实推进“童伴计划”，开展亲情陪护、学业辅导等活动1100余场，服务少年儿童1万余人次。聚焦青年就业创业需求，大力实施“青创计划”“青年创业小额贴息贷”等项目，开展创业宣讲、指导、巡诊、培训等活动200场，扶持青年创业项目35个，发放贷款265万元；扎实推进“逐梦计划”，累计募集岗位2300余个。维护青年权益。联合市检察院签署《关于构建未成年人检察工作社会支持体系的合作框架协议》，在完善未成年人司法保护、加强青少年法治宣传和犯罪预防、强化未成年人权益保护等方面进行深入合作。开通“中高考减压热线”，对接心理专家及志愿者进行“一对一”服务，接受线上咨询800余人次。常态化开展“12355·童乐园”“未成年人护航中心”等关爱服务未成年人品牌项目68期，惠及2800余人次。四是聚焦中心大局，推动青春建功再上新台阶。坚持带动青年在区域合作、社会治理、乡村振兴等领域建功立业，全面提升共青团中心工作的贡献度。参与区域合作。助力成渝地区双城经济圈建设，深化实施“6+4”绵碚团青工程，与5·12 汶川特大地震纪念馆、团北碚区委、重庆自然博物馆签署《合作协议》，促进绵碚两地青少年深层次交流和高质量合作。联合举办绵阳市第26届少年军校，着力提高两地少年儿童国防意识。成功争取成渝地区双城经济圈团干部实训基地在“两弹一星”干部学院授牌成立。相关工作得到了团省委肯定，并在助力成渝地区双城经济圈建设川渝共青团联席会议第二次会议上作了交流发言。参与社会治理。创新打造“七彩绵YOUNG”志愿服务品牌，组织27.2万注册青年志愿者专业化、精准化、常态化开展“青春志愿”系列活动。春运期间，在车站、医院等重点场所设立绵YOUNG志愿服务点，1500余名青年志愿者引导近10万人申领健康码。助力新冠疫苗全民接种，推出“绵阳市新冠疫苗团体预约接种”小程序，更好地为团体预约提供服务。参与乡村振兴。实施“固本强基百人行动”，动员西部计划志愿者等群体投身文化教育、医疗卫生等基层一线。联合绵阳农信社实施“蜀青振兴贷”，扶持项目36个，发放贷款约850万元，向市创业促进会授信10亿元，持续服务乡村振兴战略实施和广大青年成长发展。

二、机构设置

共青团绵阳市委下属二级单位1个，其中事业单位1个。纳入共青团绵阳市委2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括绵阳市青少年活动中心。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总798.3万元。与2020年相比，收、支总计各减少22.12万元，下降2.7%。主要变动原因是：2021年人员调出，人员经费、公用经费收入减少。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计776.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入776.93万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0.04万元，占0.01%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计798.23万元，其中：基本支出407.17万元，占51%；项目支出391.06万元，占49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计798.2万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少22.1万元，下降2.69%。主要变动原因2021年人员调出，人员经费、公用经费收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出798.2万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.83万元，下降1%。主要变动原因是2021年人员调出，人员经费、公用经费收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出798.2万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出310.87万元，占38.94%；科学技术（类）支出389万元，占48.74%；社会保障和就业（类）支出43.33万元，占5.43%；卫生健康支出11.03万元，占1.38%；住房保障支出43.97万元，占5.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为798.2，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款） 行政运行（项）: 支出决算为151.29万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款） 一般行政管理事务（项）: 支出决算为4万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）  其他群众团体事务支出（项）:支出决算为154.16万元，完成预算100%.

4.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为1.42万元，完成预算100%.

5.科学技术支持（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：支出决算为156.1万元，完成预算100%.

6.科学技术支持（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：支出决算为232.9万元，完成预算100%.

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为28.89万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为14.44万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）计划生育事务（款） 其他计划生育事务支出（项）:支出决算为0.07万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.61万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.35万元，完成预算100%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为36.02万元，完成预算100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为7.95万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出407.14万元，其中：

人员经费360.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费47.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.3万元，完成预算10.91%，决算数小于预算数的主要原因是，是严格执行中央八项规定，加强单位内部管理和公务接待管理，厉行节约压减公务接待开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.3万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元；公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.3万元，完成预算10.91%。公务接待费支出决算比2020年增加0.18万元，增长148.45%。主要原因是因对口帮扶、其他地市友好单位工作交流业务增加，导致公务接待经费有所增加。其中：

国内公务接待支出0.3万元，主要用于接待其他单位来绵开展业务交流活动开支的用餐费。国内公务接待2批次，22人次（不包括陪同人员），共计支出0.3万元，具体内容包括：接待共青团壤塘县委来绵协商对口帮扶工作，金额1976元；接待共青团眉山市委来绵考察活动中心建设管理经验，金额998元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，共青团绵阳市委机关运行经费支出27.02万元，比2020年增加2.93万元，增长12.17%。主要原因是随着业务工作量增加，机关运行经费适当增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，共青团绵阳市委政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共青团绵阳市委共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。车辆已按程序划转至市机关事务管理局，待按程序进行资产下账。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对未保委工作经费、“一二·九”活动经费、纪念五四活动经费、少先队校外主题实践活动、“六一”儿童节活动经费、共青团改革工作经费、青年发展工作经费等14个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标。预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对14个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年共青团绵阳市委部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）群众团体事务（款） 行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）群众团体事务（款）  一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）群众团体事务（款）  其他群众团体事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于群从团体事务的支出。

12.科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：指反映科普事业单位的基本支出。

13.科学技术（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）：指反映开展青少年科技活动的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款） 重大公共卫生专项（项）：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

17.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款） 其他计划生育事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

18.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款） 行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款） 事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第四部分 附件

附件1

 

2021年度共青团绵阳市委员会

部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门概况

（一）机构组成。中国共产主义青年团绵阳市委员会（以下简称共青团绵阳市委）为一级预算单位。2021年下属事业单位1个，为绵阳市青少年活动中心。

（二）机构职能。共青团绵阳市委为参照公务员法管理的群团组织。单位的工作职责为：负责青少年服务机构的建设等事务进行规划和指导；参与有关青少年事务的法律、法规在我市的组织实施，协同有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务；调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展相关活动；协助教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；组织和带领青年，在国家经济建设中发挥生力军和突击队作用。

绵阳市青少年活动中心为公益二类事业单位。单位的工作职责为：运用各种文化艺术手段，通过活动载体，对青少年进行爱国主义、集体主义、社会主义宣传教育；对青少年大力开展新知识、新技能的普及工作；通过组织开展具有导向性、示范性的大型文体科技活动，引导青少年的健康成长；与有关部门合作，开展青少年社会教育工作等。

（三）人员概况

共青团绵阳市委（机关）核定行政编制数为11名。2021年12月末在职人员总数8人，退休1人。

绵阳市青少年活动中心编制数为10名，全为事业编制。2021年12月末在职人员总数14人，其中：事业干部10人，事业工勤4人（编制方案调整后，取消4个工勤编制，人员待消化）；退休4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021年共青团绵阳市委财政拨款收入为776.93万元。2021年预算收入较2020年同比减少22.29万元，下降2.79%。

（二）部门财政资金支出情况。2021年共青团绵阳市委财政拨款支出为798.20元，较2020年同比减少0.83元，下降1.04%。一般公共服务支出310.87元，占总支出的38.95%；科学技术支出389.00万元，占总支出的48.73%；社会保障和就业支出43.33万元，占总支出的5.43%；医疗卫生与计划生育支出11.03万元，占总支出的1.38%；住房保障支出43.97万元，占总支出的5.51%。

三、部门整体支出绩效管理情况

（一）部门预算管理情况。

1.编制完整。 自评得分：3.00；计算过程和评定依据：部门资金来源安排的支出全部纳入2021年度年初部门预算编制.

2.目标制定。 自评得分：5.00；计算过程和评定依据：共青团绵阳市委及下属事业单位按要求编制13个项目绩效目标，要素完整，具体指标可细化量化。

3.编制准确。自评得分：8.79；计算过程和评定依据：2021年根据中期评估以及收支预算调整后，部门预算项目支出总额为 660.95万元，部门预算项目支出调剂额为15万元。该项得分8.79分。

4.支出规范。自评得分：5.00；计算过程和评定依据：2021年我单位严格执行《预算法》以及单位内部财务管理制度，紧密结合“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”工作格局，以及加快推进全市共青团改革要求，立足联系青年、服务青年工作实际编制项目，并根据专项项目性质特征，采用规范化、制度化、科学化的分配手段，实现财政资源有效配置。一是进一步完善了《共青团绵阳市委廉政风险防控资料汇编》，对三重一大事项集体决策制度、政府采购等制度进行完善。二是严格实行项目专款专用。三是把牢内部运行关键节点，对项目资金申报、实施、变更、验收等流程实现预算执行的全过程监督。经自查，物品单位无违规发放工资、奖金、津补贴现象。

5.支出控制。自评得分：5.00；计算过程和评定依据：2021年共青团绵阳市公用经费预算49.38万元，部门项目预算支出（非定额公用经费支出）350.4万元，2021年部门决算公用经费支出47.18万元，部门项目预算支出（非定额公用经费支出）329.68万元，偏差5.73%，得5分。

6.动态调整。自评得分：9.00；计算过程和评定依据：部门按要求开展绩效监控、中期评估，以及收支预算调整后，部门年度预部门预算调剂额为0万，年末预算额度收回额为0.

7.预算完成。自评得分：8.91；计算过程和评定依据：2021年6、9、11、12月部门预算项目执行进度为30.04%，59.18%，73.47%，100%，按实际进度量化得分8.91分（6、9、11、12月部门预算项目执行得分分别为1.5分、2.63分、1.78分、3分）。

8.目标完成。自评得分：3.24；计算过程和评定依据：2021年根据9月事中监控反馈情况，纳入监控项目14个，涉及绩效目标99条，平均完成进度54.00%。

9.违规记录。本部门未涉及该指标。

（二）综合管理情况

1.政策执行。 自评得分：2.00；计算过程和评定依据：团市委下属事业单位绵阳市青少年活动中心有非税收入项目，活动中心严格按照非税收入管理要求执行，无未按规定的非税收入项目及标准执行非税收入等情况；

2.及时更新。自评得分：2.00；计算过程和评定依据：团市委下属事业单位绵阳市青少年活动中心依据中共中央办公厅、国务院办公厅《管与进一步加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作的意见》（中办发（2006）4号）文件精神，结合单位职能职责定位，开展青少年校外教育活动可收取成本费用。活动中心通过微信公众号等形式向社会公开收费标准等信息。

3.收入解缴。自评得分：4.00；计算过程和评定依据：2021年市青少年活动中心严格执行非税收入缴库相关规定应缴尽缴，截止2021年12月31日缴库非税收入258.7万元，

4.预算管理。自评得分：4.00；计算过程和评定依据：2021年共青团绵阳市委无政府采购预算。2021年未发生无预算，超预算采购的情况

5.采购实施。自评得分：3.00；计算过程和评定依据：2021年部门专项预算批准的应实施政府采购的项目中绵阳市青少年活动中心6号楼使用功能改造项目因项目设计等原因，项目在9月30日以12月30日前完成的采购计划申请，扣1分。

6配置使用管理。自评得分：6.00；计算过程和评定依据：2021年部门及所属单位无新增资产配置；下属事业单位市青少年活动中心已完成资产入账等工作；部门及所属单位将国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理.

7.收益核算。自评得分：2.00；计算过程和评定依据：部门（单位）无资产处置收益；市青少年活动中心国有资产出租收益47.9万元严格按照收支两条线原则上缴财政，统一纳入部门预算管理。

8.制度建设。自评得分：5.00；计算过程和评定依据：部门及所属单位均建立内部制度，内容涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设管理”“合同管理”等核心业务和流程。同时，为进一步政府采购行为，根据省、市财政部门要求，2021年对部门及所属单位政府采购制度、三重一大制度进行更新。

9.制度执行。自评得分：2.50；计算过程和评定依据：2021年进一步完善了《共青团绵阳市委廉政风险防控资料汇编》，按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求，我单位落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措，但2021年未开展定期轮岗，扣0.5分。严格对重大项目资金的使用、分配实行民主决策，完善并严格执行团市委书记办公会议事规则等三重一大事项集体决策制度。

10.预算编制执行。自评得分：3.00；计算过程和评定依据：2021年部门三公经费支出2,974.00元，同比增加1,777.00元，得1分。2021年三公经费部门预算2.75万元，支出2,974.00元，未超年初预算。

（三）绩效结果应用情况

1.预算公开。自评得分：2.00；计算过程和评定依据：部门项目支出绩效目标及预算绩效管理情况随同2021年部门预算向社会公布。

2.决算公开。自评得分：2.00；计算过程和评定依据：部门项目支出绩效目标及预算绩效管理情况随同2020年部门决算中向社会公布。

3.结果整改。 自评得分：3.00；计算过程和评定依据：2021年预算绩效动态监控项目中我部门存在“预算执行进度未达序时进度”的项目12个，项目绩效目标实现程度未达到序时进度项目8个。我单位高度重视，积极推进预算项目落实落地，截止2021年12月单位项目预算执行100%，绩效目标基本实现。

4.应用反馈。自评得分：3.00；计算过程和评定依据：部门（单位）在规定时间内向财政部门及时反馈运用绩效结果情况，对于绩效结果反馈的问题，高度重视，积极加强项目预算执行力度，促进预算项目绩效的实现。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我单位严格执行《预算法》、《会计法》等财经法律法规，紧密结合“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”工作格局，以及加快推进全市共青团改革要求，立足联系青年、服务青年工作实际编制项目，并根据专项项目性质特征，采用规范化、制度化、科学化的分配手段，实现财政资金的有效配置。2021年以来，团绵阳市委深入贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想，按照团中央、团省委有关部署，以“巩固地位、三五攻坚”为目标，系统实施“五大团青工程”、树立“五大业务品牌”、打造“五种机关文化”，青春志愿助力打赢疫情防控歼灭战得到了团省委和市委主要领导的肯定性批示。

（二）存在问题

 一是预算执行绩效还有待进一步提高，预算拨付进度与工作推进不协调，导致在预算执行进度中存在一定的滞后性。二是预算绩效的准确性还有待进一步提升。

（三）改进建议

一是提升财政资金绩效管理力度，积极协调项目涉及部室参与预算编制工作，加强项目规划、项目储备，切实提高财政项目编制工作水平；二是加强财政资金的全过程管控体系建设，以事前评估、事中监控、事后评价为节点，注重绩效目标引领和绩效结果应用，推动全过程预算绩效管理提质增效；三是抓好项目事前评估工作，提升绩效目标编制的科学性和合理性。四是加强预算绩效管理培训力度，提升职工预算绩效管理意识，让项目绩效管理思维贯穿业务工作全过程。

 

附件：2021年度共青团绵阳市委部门整体支出绩效评价得分明细表

 

 

 

 

 

 

 

2021年度共青团绵阳市委部门 

整体支出绩效评价得分明细表

 

 

 

 

 

附件2

     共青团绵阳市委

2021年度政策（项目）支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。

2021年，是实施“十四五”规划、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的第一年，也是中国共产党成立100周年，做好今年的共青团工作意义重大。2021年工作的总体目标是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央和省委、市委各项决策部署，认真落实团中央十八届五中全会、团省委十四届六次全会精神，始终胸怀“两个大局”，心系“国之大者”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，保持和增强政治性、先进性、群众性，巩固地位，加快构建“三力一度”工作格局，为全面建设中国科技城和社会主义现代化绵阳贡献更多青春力量。实施“党建引领”工程。一要坚持党建带团建。结合基层党建带团建和团建工作的特点和规律，以带团干部队伍建设为关键，以带基层组织建设为基础，切实增强基层团组织的吸引力、凝聚力和战斗力。二要坚持党建带队建。加强与《关于全面加强新时代少先队工作的意见》涉及相关部门的工作协同、统筹联动，切实抓好抓实思想政治引领、组织改革创新、社会化工作体系建设、队伍政治素质提升等工作。三要加强机关党建。以“双争”活动为载体，树立重实干重实绩的用人导向，常态化、长效化开展“三会一课”“主题党日”活动，推动机关党的建设高质量发展。实施“筑梦领航”工程。一要加大党史学习教育。坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想武装青年学生，深入开展“学党史、强信念、跟党走”学习教育，引导青少年学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。二要加强“网上共青团”建设。结合青年认知规律和特点，健全“青春绵阳”新媒体矩阵功能，整合全市团属资源，积极开发制作H5、短视频等多样态的新媒体产品，打造一体化发展的网上宣教格局。三要选树青年典型。积极向团中央、团省委推荐申报“青年五四奖章”“青年文明号”等荣誉称号，深化“十杰”“两红两优”等青年典型选树宣传活动，激励广大青少年见贤思齐。实施“固本强基”工程。一要实施“百日攻坚”行动。把团的基层基础作为共青团工作的着力重点，集中力量开展乡镇（街道）、村（社区）团组织换届攻坚，农业园区团建攻坚和城市小区团建攻坚等“三大攻坚”，全力抓好基层团支部建设。二要加强社会领域团建。充分发挥行业系统团指委以及青联、学联等青年组织的政治吸纳功能，主动关注、积极联系经济社会快速发展进程中涌现的各类新业态青年群体，切实增强广泛性、代表性。召开绵阳市学生联合会第四次代表大会、绵阳市青年联合会五届五次常委会。三要加强团员队伍先进性建设。落实团员教育管理条例，突出政治性标准和先进性要求，做好经常性团员发展工作，建立和落实推优入团、积分入团、评议入团等制度，科学制定不同学段学生团员发展计划，严格入团标准和程序。实施“暖心关爱”工程。一要汇聚合力。以实施“十四五”规划和推动《四川省中长期青年发展规划（2017-2025年）》落地落实为契机，谋划争取更多的青少年发展资源、政策和项目，助力青少年成长成才。二要聚焦需求。围绕青少年学习健康、就业创业、婚恋交友等现实需求，深化“青创计划”“青恋计划”“逐梦计划”“童伴计划”等品牌项目运用，着力为青少年提供精准有效的服务。三要维护权益。深化“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动，常态化开展“12355·童乐园”“幻彩生命”“七彩假期”“轻松备考”等品牌活动，营造关心关爱青少年成长的良好社会氛围。实施“凝心聚力”工程。一要围绕中国科技城建设。按照青科联盟“4+X”模式，举办青年科技创新大赛、青年科技人才论坛等活动，助力院企、院地拓宽交流合作渠道、提升协同创新能力。二要围绕成渝地区双城经济圈建设。深入实施“6+4”绵碚团青工程，持续创新合作载体、挖掘合作潜力、拓展合作范围，推动高校、院所、社会组织开展全方位、多层次、跨领域合作。三要围绕参与社会治理。聚焦社区治理、生态环保、安全应急等领域，制度化常态化开展“青春志愿”系列项目，努力提升共青团服务社会、服务基层、服务群众水平。四要围绕乡村振兴战略。大力实施乡村振兴人才专项，实施大学生志愿服务西部计划绵阳专项，开展“固本强基百人行动”，着力打造联系服务基层青年、夯实基层战斗堡垒的“中坚力量”

（二）资金安排情况。

2021年政策（项目）资金安排391.06万元,实际到位项目资金391.06万元，其中：共青团绵阳市委政策（项目）资金安排158.16万元，绵阳市青少年活动中心政策（项目）资金安排232.9万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。2021年政策（项目）资金实际支出391.06万元,实际支付率100%。

2021年我单位严格执行《预算法》、《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》以及单位内部财务管理制度，树立以项目绩效目标为导向，不断提高财政资金使用绩效，实现“花小钱，办大事”的目标。

（二）总体绩效目标完成情况分析。2021年以来，团绵阳市委深入贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想，按照团中央、团省委有关部署，以“巩固地位、三五攻坚”为目标，系统实施“五大团青工程”、树立“五大业务品牌”、打造“五种机关文化”，青春志愿助力打赢疫情防控歼灭战得到了团省委和市委主要领导的肯定性批示。一是聚焦教育引导，推动思想引领再上新台阶。坚持把准当代青少年的思想特点和成长规律，不断创新宣传教育的形式和内容，将广大青年团结在党的周围。开展主题教育。制定《共青团绵阳市委党史学习教育实施方案》，实现全市共青团系统党史学习教育全覆盖。做好“我为群众办实事”实践活动，实施“走进特教校送温暖”“团团助力高（中）考”等项目，广泛提供心理辅导、爱心陪护等服务。结合学习宣传贯彻党的十九届六中全会、习近平总书记“七一”重要讲话精神，动员绵YOUNG新时代青少年宣讲团成员深入企业、学校、村社开展宣讲200余场，传承红色基因、赓续红色血脉。选树先进典型。举办“学党史、强信念、跟党走”绵阳市纪念五四运动102周年大会暨十大杰出青年颁奖典礼，全市超过31万ID线上观看。积极选树“十大杰出青年”“两红两优”“红领巾奖章”三星章等先进典型，激励广大青少年学习先进、爱岗敬业，共荣获市级以上表扬800余项。建强宣教阵地。以“青春绵阳”微信公众号为中心，打造微博、抖音、B站等同名账号，形成中央厨房式的新媒体矩阵。截至2021年底，市本级“青春绵阳”粉丝达45万，较2020年初增长了5倍；市县两级粉丝总量突破100万。强化内容供给。承接团中央“青年大学习”网上主题团课视频拍摄，《党对中国社会主义建设道路的探索》全国学习人数达3937万人，更好地宣传了四川、展示了绵阳；组织动员团员青年参与“青年大学习”网上主题团课，第十二季以来，连续7期“参学比”稳居全省第一，学习总数达218万人次。二是聚焦改革创新，推动组织建设再上新台阶。坚持青年在哪里，团的组织就建在哪里，持续提升共青团的覆盖面和影响力。加强团组织建设。集中力量开展乡镇（街道）、村（社区）团组织换届攻坚，农业园区团建攻坚和城市小区团建攻坚，全省民营企业100强和服务业100强企业实现共青团工作全覆盖，新建非公领域团组织788个、城市社区团组织78个、农业园区及其农合社等团组织119个，全面夯实基层战斗堡垒。聚焦创新驱动发展，增补13家单位加入“青科联盟”，不断扩大在绵科研院所的“工作圈”“朋友圈”。加强团干部队伍建设。结合县市区团委领导班子调整及基层团建工作规律，举办全市共青团工作推进会、新任县市区团委班子成员读书班暨集体谈心谈话会，持续提升团干部的思想认识、理论水平和业务能力。加强团员队伍建设。严格执行年满14周岁入团规定，结合我市教育资源富集、市外就学学生多的特点，采取源头控制、深入调研、违规发展团员清查等方式，有效控制团青比。根据上年度团员发展、管理情况和适龄人口比例，合理分配2021年团员编号1.36万个。加强少先队组织建设。全面实施“分批入队”，第一批入队人员占比30%。举办“红领巾心向党·绵YOUNG少年庆六一”系列主题活动，3000余名学生代表参加了相关活动。三是聚焦青年发展，推动青年发展再上新台阶。坚持为青年发展多搭台、多架梯，帮助解决在学业、就业、创业等方面遇到的实际困难，持续提升青年获得感。汇聚工作合力。召开市青年工作联席会议第三次全体会议暨工作推进会，审议通过《绵阳市落实<四川规划>2021年工作要点》，从青年思想道德、青年教育等11个重点领域，实施63项重点工作，全面回应青年诉求，帮助青年成长发展。服务重点群体。聚焦农民工群体，广泛开展“暖冬六大行动”系列活动400余场；创新开发服务农民工就业创业平台，入驻企业5300余家，提供岗位4万余个，简历投递39万余次，总访问人次突破125万；扎实推进“童伴计划”，开展亲情陪护、学业辅导等活动1100余场，服务少年儿童1万余人次。聚焦青年就业创业需求，大力实施“青创计划”“青年创业小额贴息贷”等项目，开展创业宣讲、指导、巡诊、培训等活动200场，扶持青年创业项目35个，发放贷款265万元；扎实推进“逐梦计划”，累计募集岗位2300余个。维护青年权益。联合市检察院签署《关于构建未成年人检察工作社会支持体系的合作框架协议》，在完善未成年人司法保护、加强青少年法治宣传和犯罪预防、强化未成年人权益保护等方面进行深入合作。开通“中高考减压热线”，对接心理专家及志愿者进行“一对一”服务，接受线上咨询800余人次。常态化开展“12355·童乐园”“未成年人护航中心”等关爱服务未成年人品牌项目68期，惠及2800余人次。四是聚焦中心大局，推动青春建功再上新台阶。坚持带动青年在区域合作、社会治理、乡村振兴等领域建功立业，全面提升共青团中心工作的贡献度。参与区域合作。助力成渝地区双城经济圈建设，深化实施“6+4”绵碚团青工程，与5·12 汶川特大地震纪念馆、团北碚区委、重庆自然博物馆签署《合作协议》，促进绵碚两地青少年深层次交流和高质量合作。联合举办绵阳市第26届少年军校，着力提高两地少年儿童国防意识。成功争取成渝地区双城经济圈团干部实训基地在“两弹一星”干部学院授牌成立。相关工作得到了团省委肯定，并在助力成渝地区双城经济圈建设川渝共青团联席会议第二次会议上作了交流发言。参与社会治理。创新打造“七彩绵YOUNG”志愿服务品牌，组织27.2万注册青年志愿者专业化、精准化、常态化开展“青春志愿”系列活动。春运期间，在车站、医院等重点场所设立绵YOUNG志愿服务点，1500余名青年志愿者引导近10万人申领健康码。助力新冠疫苗全民接种，推出“绵阳市新冠疫苗团体预约接种”小程序，更好地为团体预约提供服务。参与乡村振兴。实施“固本强基百人行动”，动员西部计划志愿者等群体投身文化教育、医疗卫生等基层一线。联合绵阳农信社实施“蜀青振兴贷”，扶持项目36个，发放贷款约850万元，向市创业促进会授信10亿元，持续服务乡村振兴战略实施和广大青年成长发展。

（三）绩效指标完成情况及分析。

1.共青团绵阳市委2021年政策项目绩效指标完成情况。

一是纪念五四活动。2021年举办“学党史、强信念、跟党走”绵阳市纪念五四运动102周年大会暨十大杰出青年颁奖典礼，全市超过31万ID线上观看。积极选树“十大杰出青年”“两红两优”“红领巾奖章”三星章等先进典型，激励广大青少年学习先进、爱岗敬业，共荣获市级以上表扬800余项。

项目资金经费预算20万元，支出20万元，无结转结余。

二是少先队校外主题实践活动。为全面推进少先队改革，贯彻落实少先队三大制度性文件，推进红领巾学院建设，在4个维度持续用力。2021年团市委与市检察院、梓潼两弹城、5·12地震纪念馆等11家单位，共建少先队实践教育基地，着力为青少年健康成长提供差异化、优质服务。扎实开展少先队队干部培训1期，少先队辅导员技能大赛1期。打造“蜀少年”青少年文化艺术展演品牌活动，全市1.3万名青少年参与比赛。

项目资金经费预算12万元，支出12万元，无结转结余。

三是共青团改革工作经费。2021年团市委聚焦共青团改革，提升青少年工作服务力。维护青年权益。联合市检察院签署《关于构建未成年人检察工作社会支持体系的合作框架协议》，在完善未成年人司法保护、加强青少年法治宣传和犯罪预防、强化未成年人权益保护等方面进行深入合作。开通“中高考减压热线”，对接心理专家及志愿者进行“一对一”服务，接受线上咨询800余人次。常态化开展“12355·童乐园”“未成年人护航中心”等关爱服务未成年人品牌项目68期，惠及2800余人次。服务重点群体。聚焦农民工群体，广泛开展“暖冬六大行动”系列活动400余场；创新开发服务农民工就业创业平台，入驻企业5300余家，提供岗位4万余个，简历投递39万余次，总访问人次突破125万；扎实推进“童伴计划”，开展亲情陪护、学业辅导等活动1100余场，服务少年儿童1万余人次。参与社会治理。创新打造“七彩绵YOUNG”志愿服务品牌，组织27.2万注册青年志愿者专业化、精准化、常态化开展“青春志愿”系列活动。春运期间，在车站、医院等重点场所设立绵YOUNG志愿服务点，1500余名青年志愿者引导近10万人申领健康码。助力新冠疫苗全民接种，推出“绵阳市新冠疫苗团体预约接种”小程序，更好地为团体预约提供服务。加强少先队组织建设，坚持以党建带队建，全覆盖建立学校少工委471个；全面实施“分批入队”，第一批入队人员占比30%。

项目资金经费预算8.5万元，支出8.5万元，无结转结余。

四是青年工作经费。2021年团市委突出思想引导，服务中心大局，不断夯实基层基础，全面提升共青团青年工作引领力、服务力、组织力，提升青年工作贡献度。汇聚工作合力。召开市青年工作联席会议第三次全体会议暨工作推进会，审议通过《绵阳市落实<四川规划>2021年工作要点》，从青年思想道德、青年教育等11个重点领域，实施63项重点工作，全面回应青年诉求，帮助青年成长发展。开展主题教育。制定《共青团绵阳市委党史学习教育实施方案》，实现全市共青团系统党史学习教育全覆盖。做好“我为群众办实事”实践活动，实施“走进特教校送温暖”“团团助力高（中）考”等项目，广泛提供心理辅导、爱心陪护等服务。结合学习宣传贯彻党的十九届六中全会、习近平总书记“七一”重要讲话精神，动员绵YOUNG新时代青少年宣讲团成员深入企业、学校、村社开展宣讲200余场，传承红色基因、赓续红色血脉。建强宣教阵地。以“青春绵阳”微信公众号为中心，打造微博、抖音、B站等同名账号，形成中央厨房式的新媒体矩阵。截至2021年底，市本级“青春绵阳”粉丝达45万，较2020年初增长了5倍；市县两级粉丝总量突破100万。强化内容供给。承接团中央“青年大学习”网上主题团课视频拍摄，《党对中国社会主义建设道路的探索》全国学习人数达3937万人，更好地宣传了四川、展示了绵阳；组织动员团员青年参与“青年大学习”网上主题团课，第十二季以来，连续7期“参学比”稳居全省第一，学习总数达218万人次。加强团组织建设。集中力量开展乡镇（街道）、村（社区）团组织换届攻坚，农业园区团建攻坚和城市小区团建攻坚，全省民营企业100强和服务业100强企业实现共青团工作全覆盖，新建非公领域团组织788个、城市社区团组织78个、农业园区及其农合社等团组织119个，全面夯实基层战斗堡垒。聚焦创新驱动发展，增补13家单位加入“青科联盟”，不断扩大在绵科研院所的“工作圈”“朋友圈”。加强团干部队伍建设。结合县市区团委领导班子调整及基层团建工作规律，举办全市共青团工作推进会、新任县市区团委班子成员读书班暨集体谈心谈话会，持续提升团干部的思想认识、理论水平和业务能力。加强团员队伍建设。严格执行年满14周岁入团规定，结合我市教育资源富集、市外就学学生多的特点，采取源头控制、深入调研、违规发展团员清查等方式，有效控制团青比。根据上年度团员发展、管理情况和适龄人口比例，合理分配2021年团员编号1.36万个。聚焦青年就业创业需求，大力实施“青创计划”“青年创业小额贴息贷”等项目，开展创业宣讲、指导、巡诊、培训等活动200场，扶持青年创业项目35个，发放贷款265万元；扎实推进“逐梦计划”，累计募集岗位2300余个。参与社会治理。创新打造“七彩绵YOUNG”志愿服务品牌，组织27.2万注册青年志愿者专业化、精准化、常态化开展“青春志愿”系列活动。参与乡村振兴。实施“固本强基百人行动”，动员西部计划志愿者等群体投身文化教育、医疗卫生等基层一线。联合绵阳农信社实施“蜀青振兴贷”，扶持项目36个，发放贷款约850万元，向市创业促进会授信10亿元，持续服务乡村振兴战略实施和广大青年成长发展。参与区域合作。助力成渝地区双城经济圈建设，深化实施“6+4”绵碚团青工程，与5·12 汶川特大地震纪念馆、团北碚区委、重庆自然博物馆签署《合作协议》，促进绵碚两地青少年深层次交流和高质量合作。联合举办绵阳市第26届少年军校，着力提高两地少年儿童国防意识。成功争取成渝地区双城经济圈团干部实训基地在“两弹一星”干部学院授牌成立。相关工作得到了团省委肯定，并在助力成渝地区双城经济圈建设川渝共青团联席会议第二次会议上作了交流发言。

项目资金经费预算47万元，支出47万元，无结转结余。

五是未保委工作经费。2021年举办全市青少年心理健康等专题培训1次，累计培训100余人。促进“童伴计划”提升服务质效，2021年充分整合社会资源，用好“童伴之家”阵地，扎实开展亲情陪护、学业辅导等活动1100余场，服务少年儿童1万余人次。推动市社会心理服务体系建设，持续整合12355青少年服务台与市三医院（省精神卫生中心）阳光心理热线，用好与市第三人民医院联合成立的市青少年心理健康咨询中心。开通“中高考减压热线”，对接心理专家及志愿者进行“一对一”服务，接受线上咨询800余人次。常态化开展“12355·童乐园”“未成年人护航中心”等关爱服务未成年人品牌项目68期，惠及2800余人次。指导市筑梦青少年事务综合服务中心开展未成年人保护、预防青少年违法犯罪活动100余场。受益未成年人1万余人次。

项目资金经费预算2万元，支出2万元，无结转结余。

六是“六一”儿童节活动。为深入贯彻落实习近平总书记关于少年儿童和少先队工作的重要指示精神，贯彻落实少先队改革三大制度性文件要求，2021年举办“红领巾心向党·绵YOUNG少年庆六一”系列主题活动，3000余名学生代表参加了相关活动。通过主题队日活动教育引导广大少先队员牢记习近平总书记教导，增进对党和习近平总书记的真挚情感。首次实行分批入队,持续增强了全市少先队员的组织归属感、光荣感。

项目资金经费预算7万元，支出7万元，无结转结余。

七是共青团绵阳市委中心组学习会。全年以专题讲座、集体研讨、个人自学等方式开展团市委领导班子理论学习中心组学习12次，其中集体学习研讨6次，提高了团市委领导班子团结带领全市广大青年助推加快建设中国科技城和西部现代化强市的理论水平。持续开展“追梦微课堂”20余期，以团干部上讲台讲理论、讲业务、谈感想的形式提升干部综合素质。

项目资金经费预算1万元，支出1万元，无结转结余。

八是纪念一二九活动。2021年按照“1+2+1+N”工作框架组建青年宣讲团，于12月9日在绵阳师范学院举办“请党放心 强国有我”绵阳市纪念“一二·九”运动86周年主题宣讲活动，全市各行业领域团员青年、各级团干部、市青联、学联委员、青年师生，20万人在线观看。

项目资金经费预算5万元，支出5万元，无结转结余。

九是2021年全市民生工程市级目标任务经费。2021年计划完成留守学生之家项目化运行160个，实际完成项目化运行160个，完成率100%；青少年权益维护基地运行活动计划开展100场，实际累计主题活动105场，完成率105%。

专项项目资金预算28万元，支出28万元，无结转结余。

十是2021年市级专项预算资金。2021年，在团市委指导下，绵阳市创业促进会利用自身资源优势，结合“青创计划”签约、路演、面试开展针对性创业辅导培训、导师培训48场，1415人次，有效地培养了青年创业者，提升了创业知识和能力。未成年人公益电影展播计划播放90场，累计完成90场，完成率100%。

专项项目资金预算23.66万元，支出23.66万元，无结转结余

十一是2021年春节慰问活动金。按照《绵阳市2021年春节慰问活动总体方案》，2021年1-2月期间，团市委慰问困难学生30名，慰问标准400.00元/人，合计1.2万元；慰问西部计划志愿者和青年农民工70人，慰问标准400.00元/人，合计2.8万元。以上费用总计花费40000.00元。

项目资金预算4万元，支出4万元，无结转结余

    2.绵阳市青少年活动中心项目绩效：

十二是“情暖童心，流动少年宫”。2021年开展“情暖童心 七彩假期”童伴之家及“流动少年宫”关爱农村留守儿童活动10期，服务人次达3000余人次。

项目资金预算5万元，支出5万元，无结转结余。

十三是红领巾学院建设。2021年整合青少年活动中心社工师队伍，建立少先队校外辅导员及讲师团队；开展少先队队干部培训1期，辅导员技能大赛1期，通过理论培训和赛课活动，进一步提升了少先队队干部和辅导员理论水平和实际工作能力。

项目资金预算2万元，支出2万元，无结转结余。

十四是青少年特专长培训及研学实践拓展活动。2021年中心开设美术类、音乐类、舞蹈类、学科类、科技类、体育类、表演类等8类特专长培训项目，约30个专业的培训课程，全年培训青少年儿童约2800人次。开展青少年国防教育活动，举办第26届少年军校，绵阳、德阳、重庆北碚参与学生达70余名；开展青少年大露营活动1次，参与与学生30人；开展研学实践活动，依托自然和文化遗产、红色教育资源和综合实践基地、科研机构等开展研学实践活动，全年开展活动2次，服务青少年200人。

项目资金预算175万元，支出175万元，无结转结余。

十五是青少年活动中心场地管理及运行。2021年场地运行正常，有力保障教学正常业务开展。全年无安全事故发生。

项目资金预算47.5万元，支出47.5万元，无结转结余。

十六是创新社会主义核心价值观教育。2021年成功举办“新时代 蜀少年”四川省青少年文化艺术展演（绵阳赛区）活动，初赛报名人数达1.3万人次，充分展示了我市青少儿童从小学先锋，长大做先锋，昂扬向上的精神风貌和健康积极的艺术修养，受到社会广泛关注，取得良好的社会效果。

项目资金预算3万元，支出3万元，无结转结余。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2021年共青团绵阳市委项目支出进度基本按照计划进行，较好的完成当年预算支出，基本实现了既定的项目绩效目标，取得了良好的社会效益。但也存在一定问题：一是年初预算和项目执行存在一定偏差，编制预算过程业务部门参与度不够，存在预算编制项目绩效不够准确，不够精细；二是项目执行进度和资金拨款进度不匹配，财务指导不够，缺少系统性、前瞻性谋划，项目资金拨付进度相对较慢。  

下一步改进措施，一是提升财政资金绩效管理力度，积极协调项目涉及部室参与预算编制工作，加强项目规划、项目储备，切实提高财政项目编制工作水平；二是加强财政资金的全过程管控体系建设，以事前评估、事中监控、事后评价为节点，注重绩效目标引领和绩效结果应用，推动全过程预算绩效管理提质增效；三是抓好项目事前评估工作，提升绩效目标编制的科学性和合理性。四是加强预算绩效管理培训力度，提升职工预算绩效管理意识，让项目绩效管理思维贯穿业务工作全过程。

四、 绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将以政策（项目）支出绩效自评为契机，全面梳理2021年项目预算执行情况和绩效完成情况，重点分析预算绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控和支出绩效评价等环节存在问题和原因，有针对性的制定整改和改进措施，并将自评结果运用在 2022年预算执行和 2023 年预算编制中，切实提高财政项目资金的使用效率。

五、其他需要说明的问题

无。

 

 

附：项目绩效目标自评表

 

 

 

 

 

附件：

纪念五四活动经费项目绩效目标自评表

（2021年度）

政策（项目）名称

纪念五四活动经费

项目主管部门

中国共产主义青年团绵阳市委员会

资金使用单位

共青团绵阳市委

项目资金 （万元）

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额：

20

20

100%

其中：中央、省补助

市级财政资金

20

20

100%

县级财政资金

其他资金

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

2021年计划开展纪念五四运动102周年系列活动，献礼中国共产党成立100周年，广泛开展主题团日、两红两优、青年文明号、十大杰出青年等先进典型评选活动，引领广大青年团结一心跟党走。

2021年举办“学党史、强信念、跟党走”绵阳市纪念五四运动102周年大会暨十大杰出青年颁奖典礼，全市超过31万ID线上观看。积极选树“十大杰出青年”“两红两优”“红领巾奖章”三星章等先进典型，激励广大青少年学习先进、爱岗敬业，共荣获市级以上表扬800余项。

绩效指标

一级 指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产 出 指 标

数量指标

纪念五四运动101周年活动

1场

1场

质量指标

顺利举行纪念活动

完成

完成

时效指标

完成时间

2021年6月前完成

2021年5月完成

效 益 指 标

可持续影响指标

对工作的促进作用

通过文艺节目、评选先进典型纪念五四运动101周年，感召全市广大青年不忘五四精神，积极立足岗位奉献青春。

创新绵阳五四活动形式，活动有效引导广大青年大力弘扬和传承五四精神，听党话、跟党走。

满意度指标

服务对象 满意度指标

青年满意度

95%以上

98%

上级组织满意度

95%以上

98%

说明

请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

“六一”儿童节活动经费项目绩效目标自评表

（2020年度）

政策（项目）名称

“六一”儿童节活动经费

项目主管部门

中国共产主义青年团绵阳市委员会

资金使用单位

共青团绵阳市委

项目资金 （万元）

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额：

7

7

100%

其中：中央、省补助

市级财政资金

7

7

100%

县级财政资金

其他资金

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

1.2021年计划开展庆祝六一儿童节系列活动以及科技趣味游园活动。参与活动青少年不少于3000人次；2.开展少先队主题队日活动、举行少先队分批入队仪式、红领巾奖章评选等活动。

2021年举办“红领巾心向党•绵YOUNG少年庆六一”系列主题活动，3000余名学生代表参加了相关活动。通过主题队日活动教育引导广大少先队员牢记习近平总书记教导，增进对党和习近平总书记的真挚情感。首次实行分批入队,持续增强了全市少先队员的组织归属感、光荣感。

绩效指标

一级 指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产 出 指 标

数量指标

六一庆祝活动场地搭建及氛围营造

1场

1场

数量指标

科技趣味游园活动

1场

1场

数量指标

举办少先队主题队日活动

1场

1场

时效指标

完成时间

2020年6月

2020年6月

效 益 指 标

可持续影响指标

对工作的促进作用

积极营造有利于儿童健康成长的社会文化环境，体现出党和政府以及社会各界对儿童的关怀和爱护。以深化中国梦学习教育和弘扬社会主义核心价值观为核心。

活动通过网络直播形式集中举办新队员入队仪式，教育引导广大少先队员牢记习近平总书记教导，增进对党和习近平总书记的真挚情感。

满意度指标

服务对象 满意度指标

参与活动儿童满意度

90%以上

95%

说明

请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

少先队校外主题实践活动项目绩效目标自评表

（2021年度）

政策（项目）名称

少先队校外主题实践活动

项目主管部门

中国共产主义青年团绵阳市委员会

资金使用单位

共青团绵阳市委

项目资金 （万元）

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额：

12

12

100%

其中：中央、省补助

市级财政资金

12

12

100%

县级财政资金

其他资金

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

2021年少先队校外主题实践活动，计划主要开展以下活动：一是落实少先队改革三大制度性文件要求，计划开展“我爱红领巾争做新时代好队员”主题培训教育活动2期，少先队辅导员培训1期，全年计划培训少先队队干部和辅导员不少于200人。二是开展“流动红领巾学校”品牌活动2期，通过开展红色教育、感恩教育、少先队仪式教育等公益活动，传承革命优良传统，引导少先队员“扣好人生第一粒扣子”。

为全面推进少先队改革，贯彻落实少先队三大制度性文件，推进红领巾学院建设，在4个维度持续用力。与市检察院、梓潼两弹城、5•12地震纪念馆等11家单位，共建少先队实践教育基地，着力为青少年健康成长提供差异化、优质服务。扎实开展少先队队干部培训1期，少先队辅导员技能大赛1期，开展 “流动红领巾学校”活动10期，3000人。打造“蜀少年”青少年文化艺术展演品牌活动，全市1.3万名青少年参与比赛。

绩效指标

一级 指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产 出 指 标

数量指标

少先队队干部培训

2期

1期

受疫情影响调整活动开展方式与规模

少先队辅导员培训

1期

开展少先队辅导员技能大赛1期

“流动红领巾学校”活动

2期

10期

服务青少年人数

400人次

3000人次

时效指标

完成时间

2021年12月前全部完成

2021年12月前全部完成

效 益 指 标

社会效益 指标

示范引领全市少先队员校外教育

不断提高少先队队员光荣感、责任感、管理能力、创新精神和实践能力，示范引领全市少先队工作。

提高少先队队员光荣感、责任感、创新精神和实践能力，示范引领全市少先队工作。

可持续影响指标

少先队校外教育持续发展

长期

长期

满意度指标

服务对象 满意度指标

少先队干部及辅导员满意度

90%以上

96%

说明

请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

纪念一二九活动项目绩效目标自评表

（2021年度）

政策（项目）名称

纪念一二九活动

项目主管部门

中国共产主义青年团绵阳市委员会

资金使用单位

共青团绵阳市委

项目资金 （万元）

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额：

5

5

100%

其中：中央、省补助

市级财政资金

5

5

100%

县级财政资金

其他资金

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

为了纪念“一二.九”运动，激励青年学生爱国热忱，弘扬爱国主义精神，2021年计划联合在绵10所高校，举办1场集中活动。

2021年按照“1+2+1+N”工作框架组建青年宣讲团，于12月9日在绵阳师范学院举办“请党放心 强国有我”绵阳市纪念“一二•九”运动86周年主题宣讲活动，全市各行业领域团员青年、各级团干部、市青联、学联委员、青年师生，20万人在线观看。

绩效指标

一级 指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产 出 指 标

数量指标

开展纪念“一二.九”运动

1场

1场

时效指标

完成时间

2021年12月底前完成

2021年12月底前完成

效 益 指 标

经济效益指标

可持续影响指标

对工作的促进作用

在全市广大青年学生中弘扬并传承以爱国主义、改革创新为核心的民族精神和时代精神。

引导青少年接受理想信念教育和培养青少年爱党爱国和民族奋进精神,增强青少年文化自信、制度自信。

满意度指标

服务对象 满意度指标

活动参与人员满意度

90%以上

95%

说明

请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

共青团绵阳市委中心组学习会项目绩效目标自评表

（2021年度）

政策（项目）名称

共青团绵阳市委中心组学习会

项目主管部门

中国共产主义青年团绵阳市委员会

资金使用单位

共青团绵阳市委

项目资金 （万元）

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额：

1

1

100%

其中：中央、省补助

市级财政资金

1

1

100%

县级财政资金

其他资金

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

按照“一条主线、九项任务”的学习要求，统筹做好团市委全年中心组学习安排。创新学习方式方法，不断提高团市委领导班子和领导干部领导、推动经济社会改革发展的理论水平和执政能力。2021年全年计划召开共青团绵阳市委中心组集中学习会8次，专题学习会4次。

全年以专题讲座、集体研讨、个人自学等方式开展团市委领导班子理论学习中心组学习12次，其中集体学习研讨6次，提高了团市委领导班子团结带领全市广大青年助推加快建设中国科技城和西部现代化强市的理论水平。持续开展“追梦微课堂”20余期，以团干部上讲台讲理论、讲业务、谈感想的形式提升干部综合素质。

绩效指标

一级 指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产 出 指 标

数量指标

专题中心组学习会

4次

专题中心组学习会6次

集中学习会

8次

集中学习会6次，开展“追梦微课堂”20余期

社会效益 指标

带动团干部学习

长期

长期

可持续影响指标

对工作的促进作用

推动团干部学习了解中心工作和形势政策，传达各级党委政府和有关部门重要会议精神，组织团干部学习政策法规、经济金融、业务工作等方面知识，促进理论与实践相结合。

提高了团市委领导班子团结带领全市广大青年助推加快建设中国科技城和西部现代化强市的理论水平。

满意度指标

服务对象 满意度指标

团干部满意度

95%以上

95%

说明

请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

共青团改革工作经费项目绩效目标自评表

（2021年度）

政策（项目）名称

共青团改革工作经费

项目主管部门

中国共产主义青年团绵阳市委员会

资金使用单位

共青团绵阳市委

项目资金 （万元）

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额：

8.5

8.5

100%

其中：中央、省补助

市级财政资金

8.5

8.5

100%

县级财政资金

其他资金

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

一、预防青少年违法犯罪工作。2021年计划打造预防青少年违法犯罪教育阵地1个，召开“童伴计划”关爱服务项目培训会1次。二、青少年事务社工队伍建设。绵阳是全国新兴青年群体“筑梦计划”重点城市，且承担了四川省青少年事务社工队伍建设工作试点。为加强社工队伍建设，与高校对接，继续加强青少年社工队伍建设，引导社工专业学生到社区、乡镇实习。2021年计划开展全市青少年事务社工培训1次，培训社会义务工作者100人次；组织社工志愿者开展社区、乡镇服务活动全年不少于5次。三、加强少先队组织文化建设。1.2021年计划开展“少先队鼓号队”活动展演及比赛活动，累计服务少年儿童2000人。2.为推动少先队辅导员激励体系建设，充分发挥称号等级的引领和导向作用，推进全市辅导员专业技能水平提升。2021年拟举办少先队辅导员风采大赛，以赛促评，评选出市级特级辅导员、辅导员带头人、骨干辅导员。

2021年团市委聚焦共青团改革，提升青少年工作服务力。维护青年权益。联合市检察院签署《关于构建未成年人检察工作社会支持体系的合作框架协议》，在完善未成年人司法保护、加强青少年法治宣传和犯罪预防、强化未成年人权益保护等方面进行深入合作。开通“中高考减压热线”，对接心理专家及志愿者进行“一对一”服务，接受线上咨询800余人次。常态化开展“12355•童乐园”“未成年人护航中心”等关爱服务未成年人品牌项目68期，惠及2800余人次。服务重点群体。聚焦农民工群体，广泛开展“暖冬六大行动”系列活动400余场；创新开发服务农民工就业创业平台，入驻企业5300余家，提供岗位4万余个，简历投递39万余次，总访问人次突破125万；扎实推进“童伴计划”，开展亲情陪护、学业辅导等活动1100余场，服务少年儿童1万余人次。参与社会治理。创新打造“七彩绵YOUNG”志愿服务品牌，组织27.2万注册青年志愿者专业化、精准化、常态化开展“青春志愿”系列活动。春运期间，在车站、医院等重点场所设立绵YOUNG志愿服务点，1500余名青年志愿者引导近10万人申领健康码。助力新冠疫苗全民接种，推出“绵阳市新冠疫苗团体预约接种”小程序，更好地为团体预约提供服务。加强少先队组织建设，坚持以党建带队建，全覆盖建立学校少工委471个；全面实施“分批入队”，第一批入队人员占比30%。

绩效指标

一级 指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产 出 指 标

数量指标

预防青少年违法犯罪教育阵地

1个

1个

青少年事务社工培训

1次

因疫情影响社工培训活动暂停

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

开展“少先队鼓号队”活动展演及比赛活动

1次

因疫情影响少先队线下活动暂停

2021年拟举办少先队辅导员风采大赛

1场

1场

“童伴计划”关爱服务项目培训会

1场

因疫情影响线下培训活动暂停

志愿服务活动

5次

开通“中高考减压热线”，对接心理专家及志愿者进行“一对一”服务，接受线上咨询800余人次。常态化开展“12355•童乐园”“未成年人护航中心”等关爱服务未成年人品牌项目68期，惠及2800余人次。服务重点群体。聚焦农民工群体，广泛开展“暖冬六大行动”系列活动400余场；创新开发服务农民工就业创业平台，入驻企业5300余家，提供岗位4万余个，简历投递39万余次，总访问人次突破125万；扎实推进“童伴计划”，开展亲情陪护、学业辅导等活动1100余场，服务少年儿童1万余人次。参与社会治理。创新打造“七彩绵YOUNG”志愿服务品牌，组织27.2万注册青年志愿者专业化、精准化、常态化开展“青春志愿”系列活动。春运期间，在车站、医院等重点场所设立绵YOUNG志愿服务点，1500余名青年志愿者引导近10万人申领健康码。助力新冠疫苗全民接种，推出“绵阳市新冠疫苗团.体预约接种”小程序，更好地为团体预约提供服务。

时效指标

完成时间

2021年12月前

2021年12月前

效 益 指 标

对工作促进作用

社会效益 指标

社会效益 指标

1增强青少年法治意识,引导青少年学法知法懂法、守法用法护法，有效预防青少年违法犯罪；2.提高童伴妈妈业务水平，更好发挥童伴之家关心关爱职能

一是完善未成年人司法保护、加强青少年法治宣传和犯罪预防、强化未成年人权益保护等。二是聚焦青少年心理健康，开通“中高考减压热线”，接受线上咨询800余人次。三是未成年人保护活动影响力持续扩大，活动品牌凸显。三是聚焦农民工群体，广泛开展“暖冬六大行动”系列活动，切实解决农民工就业创业难点；四是推进“童伴计划”关爱活动，引导社会关注留守儿童群体；五是积极与社会治理。创新打造“七彩绵YOUNG”志愿服务品牌，精准化、常态化开展“青春志愿”系列活动，助理全国文明城市建设。

满意度指标

服务对象 满意度指标

青少年、少先队员满意度

90%以上

95%

说明

请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

青年发展工作经费项目绩效目标自评表

（2021年度）

政策（项目）名称

青年发展工作经费

项目主管部门

中国共产主义青年团绵阳市委员会

资金使用单位

共青团绵阳市委

项目资金 （万元）

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额：

47

47

100%

其中：中央、省补助

市级财政资金

47

47

100%

县级财政资金

其他资金

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

一、团干部培训经费。全年计划培训基层团干部200人。二、青少年思想政治引领经费。1.2021年计划依托共青团绵阳市委新媒体中心开展网上思想政治引领，保障微信、微博、抖音、B站等平台运行维护，进行微信改版升级。2.2021年计划开展8090新时代理论宣讲团培训1次，开展宣讲活动10场。三、团的基层组织建设和活动开展经费。1.2021年计划完成非公企业、社会组织团组织建设2个；2.保障3个驻外团工委、7个行业系统团指委工作和活动开展。3.加强青科联盟建设，2021年预计开展青科联盟活动2场；4.巩固现有青年之家阵地，新建青年之家1个，开展青年之家活动12场。四、规范志愿者服务队伍建设及管理，推动志愿服务工作向规范化、制度化，事业化发展。2021年计划开展青年志愿服务培训1次，开展品牌志愿服务项目2个。五、青联工作。2021年计划召开市青联五届五次（常委）扩大会议1次。六、青年创业促进及推广。2021年计划扶持60个青创计划项目，同时计划开展“推动创新创业和社会就业培训”12场、“创业巡诊”2场、“创业大赛”1场以及“项目推介”、“项目评审”等各类创新创业活动培训40余次，受众青年预计达10000人次。

2021年团市委突出思想引导，服务中心大局，不断夯实基层基础，全面提升共青团青年工作引领力、服务力、组织力，提升青年工作贡献度。汇聚工作合力。召开市青年工作联席会议第三次全体会议暨工作推进会，审议通过《绵阳市落实<四川规划>2021年工作要点》，从青年思想道德、青年教育等11个重点领域，实施63项重点工作，全面回应青年诉求，帮助青年成长发展。开展主题教育。制定《共青团绵阳市委党史学习教育实施方案》，实现全市共青团系统党史学习教育全覆盖。做好“我为群众办实事”实践活动，实施“走进特教校送温暖”“团团助力高（中）考”等项目，广泛提供心理辅导、爱心陪护等服务。结合学习宣传贯彻党的十九届六中全会、习近平总书记“七一”重要讲话精神，动员绵YOUNG新时代青少年宣讲团成员深入企业、学校、村社开展宣讲200余场，传承红色基因、赓续红色血脉。建强宣教阵地。以“青春绵阳”微信公众号为中心，打造微博、抖音、B站等同名账号，形成中央厨房式的新媒体矩阵。截至2021年底，市本级“青春绵阳”粉丝达45万，较2020年初增长了5倍；市县两级粉丝总量突破100万。强化内容供给。承接团中央“青年大学习”网上主题团课视频拍摄，《党对中国社会主义建设道路的探索》全国学习人数达3937万人，更好地宣传了四川、展示了绵阳；组织动员团员青年参与“青年大学习”网上主题团课，第十二季以来，连续7期“参学比”稳居全省第一，学习总数达218万人次。加强团组织建设。集中力量开展乡镇（街道）、村（社区）团组织换届攻坚，农业园区团建攻坚和城市小区团建攻坚，全省民营企业100强和服务业100强企业实现共青团工作全覆盖，新建非公领域团组织788个、城市社区团组织78个、农业园区及其农合社等团组织119个，全面夯实基层战斗堡垒。聚焦创新驱动发展，增补13家单位加入“青科联盟”，不断扩大在绵科研院所的“工作圈”“朋友圈”。加强团干部队伍建设。结合县市区团委领导班子调整及基层团建工作规律，举办全市共青团工作推进会、新任县市区团委班子成员读书班暨集体谈心谈话会，持续提升团干部的思想认识、理论水平和业务能力。加强团员队伍建设。严格执行年满14周岁入团规定，结合我市教育资源富集、市外就学学生多的特点，采取源头控制、深入调研、违规发展团员清查等方式，有效控制团青比。根据上年度团员发展、管理情况和适龄人口比例，合理分配2021年团员编号1.36万个。聚焦青年就业创业需求，大力实施“青创计划”“青年创业小额贴息贷”等项目，开展创业宣讲、指导、巡诊、培训等活动200场，扶持青年创业项目35个，发放贷款265万元；扎实推进“逐梦计划”，累计募集岗位2300余个。参与社会治理。创新打造“七彩绵YOUNG”志愿服务品牌，组织27.2万注册青年志愿者专业化、精准化、常态化开展“青春志愿”系列活动。参与乡村振兴。实施“固本强基百人行动”，动员西部计划志愿者等群体投身文化教育、医疗卫生等基层一线。联合绵阳农信社实施“蜀青振兴贷”，扶持项目36个，发放贷款约850万元，向市创业促进会授信10亿元，持续服务乡村振兴战略实施和广大青年成长发展。参与区域合作。助力成渝地区双城经济圈建设，深化实施“6+4”绵碚团青工程，与5•12 汶川特大地震纪念馆、团北碚区委、重庆自然博物馆签署《合作协议》，促进绵碚两地青少年深层次交流和高质量合作。联合举办绵阳市第26届少年军校，着力提高两地少年儿童国防意识。成功争取成渝地区双城经济圈团干部实训基地在“两弹一星”干部学院授牌成立。相关工作得到了团省委肯定，并在助力成渝地区双城经济圈建设川渝共青团联席会议第二次会议上作了交流发言。

绩效指标

一级 指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产 出 指 标

数量指标

团干部培训（参会）人次

200人次

开展线下团干部、少先队辅导员等培训300人次；组织动员团员青年参与“青年大学习”网上主题团课，学习总数达218万人次。

非公企业、社会组织团组织建设数量

2个

新建非公领域团组织788个、城市社区团组织78个、农业园区及其农合社等团组织119个

新建青年之家

1个

1个

青年之家活动

12次

12次

共青团绵阳市委新媒体中心维护升级

1项

1项

8090新时代理论宣讲团培训

1次

1次

8090新时代理论宣讲团宣讲

10场

200余场

青科联盟活动

2次

4次

开展品牌志愿服务项目

2个

1个

创新打造“七彩绵YOUNG”志愿服务品牌

青年志愿服务培训

1次

1次

扶持青创计划项目

60个

86个

保障3个驻外团工委、7个行业系统团指委工作和活动

10个

10个

“创业巡诊”

2场

2次

创业大赛

1场

因疫情影响无法开展。

“项目推介”、“项目评审”等各类创新创业活动培训

40次

200次

召开市青联五届五次（常委）扩大会议

1次

1次

时效指标

完成时间

2021年12月前

2021年12月前

效 益 指 标

经济效益 指标

可持续影响指标

对工作的促进作用

加强团的基层建设，提升共青团汇聚青年、服务青年的能力

通过项目的实施，团市委突出青少年思想引导，服务中心大局，不断夯实了团的基层基础，全面提升共青团青年工作引领力、服务力、组织力，提升青年工作贡献度。

社会效益指标

对青年创业的帮助作用

帮助和覆盖青年创新创业预计达10000人次以上

帮助和覆盖青年创新创业达10000人次以上

满意度指标

服务对象 满意度指标

参与人员满意度

90%以上

96%

说明

请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

未保委工作经费项目绩效目标自评表

（2021年度）

政策（项目）名称

未保委工作经费

项目主管部门

中国共产主义青年团绵阳市委员会

资金使用单位

共青团绵阳市委

项目资金 （万元）

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额：

2

2

100%

其中：中央、省补助

市级财政金

2

2

100%

县级财政资金

其他资金

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

为指导、协调各级未成年人保护委员会成员单位对未成年人的保护工作，2021年计划召开全市未保工作会议1次；开展思想道德、安全自护、法治、净网、心理健康宣传教育，并制作发放宣传资料

一是举办全市青少年心理健康等专题培训1次，累计培训100余人。二是开展“童伴计划”提升服务质效。2021年充分整合社会资源，用好“童伴之家”阵地，扎实开展亲情陪护、学业辅导等活动1100余场，服务少年儿童1万余人次。三是推动市社会心理服务体系建设。持续整合12355青少年服务台与市三医院（省精神卫生中心）阳光心理热线，用好与市第三人民医院联合成立的市青少年心理健康咨询中心。开通“中高考减压热线”，对接心理专家及志愿者进行“一对一”服务，接受线上咨询800余人次。常态化开展“12355•童乐园”“未成年人护航中心”等关爱服务未成年人品牌项目68期，惠及2800余人次。四是开展未成年人法治宣传活动。指导市筑梦青少年事务综合服务中心开展未成年人保护、预防青少年违法犯罪活动100余场。受益未成年人1万余人次。

绩效指标

一级 指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产 出 指 标

数量指标

开全市未保工作会议

1次

2021年市未保委办公室职能调整至市民政局，团市委作为成员单位，负责共青团系统未成年人保护工作.

质量指标

进行未成年人保护相关法律、法规和政策宣传资料发放

开展思想道德、安全自护、法治、净网、心理健康宣传教育。

举办全市青少年心理健康等专题培训1次，累计培训100余人。2021年充分整合社会资源，用好“童伴之家”阵地，扎实开展亲情陪护、学业辅导等活动1100余场，服务少年儿童1万余人次。推动市社会心理服务体系建设，持续整合12355青少年服务台与市三医院（省精神卫生中心）阳光心理热线，用好与市第三人民医院联合成立的市青少年心理健康咨询中心。开通“中高考减压热线”，对接心理专家及志愿者进行“一对一”服务，接受线上咨询800余人次。常态化开展“12355•童乐园”“未成年人护航中心”等关爱服务未成年人品牌项目68期，惠及2800余人次。开展未成年人法治宣传活动。指导市筑梦青少年事务综合服务中心开展未成年人保护、预防青少年违法犯罪活动100余场。受益未成年人1万余人次。

时效指标

完成时间

2021年12月前

2021年12月前

效 益 指 标

经济效益 指标

社会效益 指标

对工作的促进作用

完善未成年人保护工作体系，提高未成年人安全保障水平、优化未成年人成长环境、维护未成年人合法权益。

进一步加强社会对未成年人保护的重视，通过活动，提升未成年人保护工作的影响力。

可持续影响指标

对工作的促进作用

完善未成年人保护工作体系，提高未成年人安全保障水平、优化未成年人成长环境、维护未成年人合法权益。

完善未成年人保护工作体系，提高未成年人安全保障水平、优化未成年人成长环境、维护未成年人合法权益。

满意度指标

服务对象 满意度指标

服务对象满意度

95%

98%

说明

请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

2021年全市民生工程市级目标任务经费项目绩效目标自评表

（2021年度）

政策（项目）名称

2021年全市民生工程市级目标任务经费

项目主管部门

中国共产主义青年团绵阳市委员会

资金使用单位

共青团绵阳市委

项目资金 （万元）

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额：

28

28

100%

其中：中央、省补助

市级财政资金

28

28

100%

县级财政资金

其他资金

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

2021年计划留守学生之家项目化运行160个，青少年权益维护基地运行活动开展100场。

2021年留守学生之家完成项目化运行160个，完成率100%；开展青少年权益维护基地运行主题活动100场，完成率100%。

绩效指标

一级 指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产 出 指 标

数量指标

留守学生之家项目化运行

160个

162个

青少年权益维护基地运行活动

100场

100场

时效指标

完成时间

2021年11月

2021年11月

满意度指标

服务对象 满意度指标

成本指标

95%以上

95%

说明

请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

2021年市级专项预算资金项目绩效目标自评表

（2021年度）

政策（项目）名称

2021年市级专项预算资金项目

项目主管部门

中国共产主义青年团绵阳市委员会

资金使用单位

共青团绵阳市委

项目资金 （万元）

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额：

23.36

23.36

100%

其中：中央、省补助

市级财政资金

23.36

23.36

100%

县级财政资金

其他资金

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

2021年，计划在团市委指导下，绵阳市创业促进会利用自身资源优势，结合“青创计划”签约、路演、面试针对性创业辅导培训、导师培训1100人次，有效地培养了青年创业者，提升了创业知识和能力。未成年人公益电影展播计划播放90场，累计完成90场，完成率100%。

2021年，在团市委指导下，绵阳市创业促进会利用自身资源优势，结合“青创计划”签约、路演、面试开展针对性创业辅导培训、导师培训48场，1415人次，有效地培养了青年创业者，提升了创业知识和能力。未成年人公益电影展播计划播放90场，累计完成90场，完成率100%。

绩效指标

一级 指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产 出 指 标

数量指标

市本级青年创新创业培训人数

1100人

1415人

市本级未成年人公益电影展播

90场

90场

时效指标

完成时间

2020年12月前完成

2020年12月前完成

效 益 指 标

社会效益 指标

对青年创新创业的促进作用和对未成年人保护的关注度。

1. 助力青年就业创业，大力培养青年创业者，提升青年创业知识和能力；2.持续宣传未成年人保护工作，提升群众参与度。

1. 助力青年就业创业，大力培养青年创业者，提升青年创业知识和能力；2.持续宣传未成年人保护工作，提升群众参与度。

满意度指标

服务对象 满意度指标

服务对象满意度

95%以上

96%

说明

请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

2021年春节慰问活动金项目绩效目标自评表

（2021年度）

政策（项目）名称

2021年春节慰问活动金

项目主管部门

中国共产主义青年团绵阳市委员会

资金使用单位

共青团绵阳市委

项目资金 （万元）

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额：

4

4

100%

其中：中央、省补 助

市级财政资金

4

4

100%

县级财政资金

其他资金

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

按照《绵阳市2021年春节慰问活动总体方案》，2021年1-2月期间，团市委慰问困难学生30名；慰问西部计划志愿者和青年农民工70人。

按照《绵阳市2021年春节慰问活动总体方案》，2021年1-2月期间，团市委慰问困难学生30名，慰问标准400.00元/人，合计12000.00元；慰问西部计划志愿者和青年农民工70人，慰问标准400.00元/人，合计28000.00元。以上费用总计花费40000.00元。

绩效指标

一级 指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产 出 指 标

数量指标

慰问留守学生

90名

90名

问西部计划志愿者和青年农民工

70名

70名

质量指标

时效指标

完成时间

2021年2月

2021年2月

成本指标

效 益 指 标

经济效益 指标

社会效益 指标

对留守儿童、困难儿童、农民工、西部志愿者等的关怀

让留守儿童、困难儿童、青年农民工、西部志愿者等感受到政府、社会的关心与关爱。

让留守儿童、困难儿童、青年农民工、西部志愿者等感受到政府、社会的关心与关爱。

生态效益 指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象 满意度指标

服务对象 满意度

95%

100%

说明

请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

"情暖童心 流动少年宫"项目绩效目标自评表

（2021年度）

政策（项目）名称

"情暖童心 流动少年宫"

项目主管部门

共青团绵阳市委

资金使用单位

绵阳市青少年活动中心

项目资金 （万元）

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额：

5

5

100%

其中：中央、省补助

市级财政资金

5

5

100%

县级财政资金

其他资金

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

联合公益机构，把法律教育、科技、艺术、自然、健康成长等有利青少年身心发展的活动带进农村学校。全年计划在北川、平武、安州、盐亭、梓潼等边远乡村中小学开展10期，服务留守儿童不低于3000人。

全年开展“情暖童心 七彩假期”童伴之家及“流动少年宫”关爱农村留守儿童活动10期，服务人次达3000余人次。

绩效指标

一级 指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产 出 指 标

数量指标

情暖童心活动开展次数

10

10

情暖童心活动服务青少年人数

3000人次

3000人次

质量指标

项目在各县市区的覆盖率

80%以上

80%

时效指标

完成时间

2021年12月完成

2021年12月完成

效 益 指 标

社会效益 指标

产生的社会效应

促进绵阳教育公平，计划联合公益机构，把法律教育、科技、艺术、自然、健康成长等有利青少年身心发展的活动带进农村学校。

联合绵阳师范学院创新学院，绵阳市集邮协会，绵阳市老年科技工作者协会等多家单位，以及艺术，体育，科技等项目志愿者50余名共同开展活动

满意度指标

服务对象满意度指标

服务学生满意度

90%以上

95%

说明

请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

红领巾学院建设项目绩效目标自评表

（2021年度）

政策（项目）名称

红领巾学院建设

项目主管部门

共青团绵阳市委

资金使用单位

市青少年活动中心

项目资金 （万元）

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额：

2

2

100%

其中：中央、省补助

市级财政资金

2

2

100%

县级财政资金

其他资金

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

为聚焦少年儿童思想引领和政治启蒙主责主业，拟建设“绵阳市红领巾学校”，引导全市少年儿童从小听党话、跟党走，打造启蒙马克思主义思想的重要阵地和全市少先队思想政治教育的第一品牌。2021年计划开展以下工作：一是整合青少年活动中心社工师队伍，建立少先队校外辅导员及讲师团队,2021年计划组织开展少先队理论学习培训不少于2次，鼓励少先队校外辅导员及讲师讲“微队课”。

2021年整合青少年活动中心社工师队伍，建立少先队校外辅导员及讲师团队；开展少先队队干部培训1期，辅导员技能大赛1期，通过理论培训和赛课活动，进一步提升了少先队队干部和辅导员理论水平和实际工作能力。

绩效指标

一级 指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产 出 指 标

数量指标

建立少先队校外辅导员及讲师团队

1支

1支

数量指标

开展少先队理论学习培训

2期

2期

时效指标

年度内完成

2021年12月

2021年12月

效 益 指 标

社会效益 指标

青少年思想政治引领

引导全市少年儿童从小听党话、跟党走，打造启蒙马克思主义思想的重要阵地和全市少先队思想政治教育的第一品牌

通过广泛开展革命传统教育，在学工、学农、学军和走进党政机关、生产一线中进行社会体验，开展研学寻访、劳动实践、志愿服务等丰富多彩的主题实践活动，让少先队员在主题鲜明的实践体验中明道理、长见识、学本领。

满意度指标

服务对象 满意度指标

少先队员、辅导员满意度

95%以上

100%

说明

请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

青少年特专长培训及研学实践拓展活动项目绩效目标自评表

（2021年度）

政策（项目）名称

青少年特专长培训及研学实践拓展活动

项目主管部门

共青团绵阳市委

资金使用单位

市青少年活动中心

项目资金 （万元）

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额：

175

175

100%

其中：中央、省补助

市级财政资金

175

175

100%

县级财政资金

其他资金

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

1.青少年特专长培训项目。2021年计划开设美术类、音乐类、舞蹈类、学科类、科技类、体育类、表演类等8类特专长培训项目，约30个专业的培训课程，全年培训青少年儿童约3000人次。2.研学实践拓展活动。开展川港梦飞行—义务工作及青年交流活动开展1期，参与招募绵阳青少年25名；开展青少年国防教育活动，参与学生不低于100名；开展青少年大露营活动2次，参与与学生不低于50人；开展研学实践活动，依托自然和文化遗产、红色教育资源和综合实践基地、科研机构等开展研学实践活动，全年计划开展活动10次，服务青少年500人

2021年中心开设美术类、音乐类、舞蹈类、学科类、科技类、体育类、表演类等8类特专长培训项目，约30个专业的培训课程，全年培训青少年儿童约2800人次。2.开展青少年国防教育活动，举办第26届少年军校，绵阳、德阳、重庆北碚参与学生达70余名；开展青少年大露营活动1次，参与与学生30人；开展研学实践活动，依托自然和文化遗产、红色教育资源和综合实践基地、科研机构等开展研学实践活动，全年开展活动2次，服务青少年200人.

绩效指标

一级 指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产 出 指 标

数量指标

全年培训青少年人数

3000人次

2800人次

因疫情影响和双减政策影响。

数量指标

开展川港梦飞行—义务工作及青年交流活动

1期

受香港疫情影响，活动无法开展

数量指标

开展青少年国防教育活动

1期

1期

数量指标

开展青少年大露营活动

2期

1期

受疫情影响，五一期间无法开展活动

数量指标

开展研学实践活动

10期

3期

受疫情影响，部分线下活动无法实施

质量指标

完成所有教学课程任务、公益活动

90%以上

100%

时效指标

完成时间

2021年12月

2021年12月

效 益 指 标

对工作的促进作用

社会效益 指标

社会效应

延伸学校教育、衔接社会教育、形成全市青少年校外综合素质教育的基在，营造少年儿童快乐成长的公益之家

延伸学校教育、衔接社会教育、形成全市青少年校外综合素质教育的基在，营造少年儿童快乐成长的公益之家

满意度指标

满意度指标

受益群众满意度

95%以上

96%

说明

请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

青少年活动中心场地管理及运行项目绩效目标自评表

（2021年度）

政策（项目）名称

青少年活动中心场地管理及运行

项目主管部门

共青团绵阳市委

资金使用单位

市青少年活动中心

项目资金 （万元）

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额：

47.9

47.9

100%

其中：中央、省补助

市级财政资金

47.9

47.9

100%

县级财政资金

其他资金

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

加强市青少年活动中心场地内物业管理，全面提升未成年人校外活动场物业服务水平，增强服务青少年意识。

2021年场地运行正常，有力保障教学正常业务开展。全年无安全事故发生。

绩效指标

一级 指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产 出 指 标

数量指标

物业管理面积

2.9万平方米

2.9万平方米

数量指标

场地维护、管理、绿化

30亩

30亩

质量指标

场地维修及时率

98%以上

100%

时效指标

完成时间

2021年12月

2021年12月

效益指标

社会效益指标

安全保障率、环境优化率

安全保障达100%，环境优化率达95%及以上

安全保障达100%，环境优化率达100%

满意度指标

服务对象 满意度指标

群众满意度

95%以上

96%

说明

请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

创新社会主义核心价值观教育项目绩效目标自评表

（2021年度）

政策（项目）名称

创新社会主义核心价值观教育

项目主管部门

共青团绵阳市委

资金使用单位

市青少年活动中心

项目资金 （万元）

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额：

3

3

100%

其中：中央、省补助

市级财政资金

3

3

100%

县级财政资金

其他资金

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

开展青少年文化艺术节系列活动。为丰富青少年文化艺术生活，开展“少年赞中国”语言展演，“少年舞风采”舞蹈展演、“少年奏时代”器乐展演、“少年红歌汇”声乐展演、“少年绘山河”书画展演等涵盖多个文化艺术类别展演活动，进一步增强青少年儿童对传统文化、现代文化的认识与感知，培养青少年儿童集体荣誉感，为全市青少年儿童搭建艺术文化交流展示平台，展示新时代绵州青少年风彩。

2021年成功举办“新时代 蜀少年”四川省青少年文化艺术展演（绵阳赛区）活动，初赛报名人数达1.3万人次，充分展示了我市青少儿童从小学先锋，长大做先锋，昂扬向上的精神风貌和健康积极的艺术修养，受到社会广泛关注，取得良好的社会效果。

绩效指标

一级 指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产 出 指 标

数量指标

“少年绘山河”书画市级展演

1场

1场

“少年赞中国”语言市级展演

1场

1场

“少年红歌汇”声乐市级展演

1场

1场

“少年奏时代”器乐市级展演

1场

1场

少年舞风采”舞蹈市级展演

1场

1场

新时代蜀少年省级展演

1场

因疫情2021年未开展

时间指标

完成时间

2021年12月

2021年12月

质量指标

活动开展率

90%以上

100%

效 益 指 标

社会效益 指标

对青少年影响力

引领青少年思想道德建设，增强文化自信

2021年活动影响力持续增强，初赛报名人数达1.35万人次。

满意度指标

服务对象 满意度指标

服务对象满意度

95%以上

98%

说明

请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

共青团绵阳市委2021年部门决算公开表.xls