中国共产主义青年团绵阳市委员会2023年单位预算公开
目录
第一部分 共青团绵阳市委概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分 共青团绵阳市委2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 共青团绵阳市委2023年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 共青团绵阳市委概况
一、职能简介
共青团绵阳市委为参照公务员法管理的群团组织。单位的工作职责为：负责青少年服务机构的建设等事务进行规划和指导；参与有关青少年事务的法律、法规在我市的组织实施，协同有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务；调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展相关活动；协助教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；组织和带领青年，在国家经济建设中发挥生力军和突击队作用。
二、2023年重点工作
2023年，共青团绵阳市委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想，紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神主题主线，不断提升创新能力、打破思维定式、摆脱路径依赖，努力干出绵阳青年工作新天地。一是紧扣“科技立市”再用劲。以“青科联盟”为抓手，在政治吸纳和评选表扬中向“科技助理”倾斜；用好“云上科技城”“云上大学城”资源，为基层团干、高校学生、创业青年赋能；争取世界青年机器人大赛区域赛在绵举办，推进科技创新实践活动蓬勃开展。二是紧扣“产业强市”再深化。开展“青年工匠”“青年岗位能手”培养，激励青年立足岗位建功立业。以县域青年创业联盟为牵动，开展“数商青年”系列云课、“蜀青振兴贷”金融扶持、“青耘中国”直播助农活动，为广大青年提供创业扶持。三是紧扣“开放活市”再压实。与中化集团、华西集团等国企团委合作，开展“团青集市·绵阳有料”系列活动，助推绵品出川。联合香港童军总会实施“香港志愿者赴川服务计划”，在文化交流、社会实践等领域深化合作。抓住成渝地区双城经济圈建设契机，发挥青年人民团体作用，加强人员互访、活动共办。四是紧扣“人才兴市”再细化。创建“青年发展研究中心”，形成系列调研报告，为建设青年发展型城市决策参考。协助举办“引进事业编制人才岗前培训班”，邀请国家国防科工局“根在基层”青年调研团来绵交流，扩大绵阳青年的“交际圈”“朋友圈”。五是紧扣“生态美市”再聚焦。打造市级青少年环保卫士、共青团环保队等品牌队伍，联动重庆市、遂宁市等地开发涪江流域治理桌游，用青年喜闻乐见的方式提高环保意识。
第二部分
共青团绵阳市委2023年单位预算表
一、单位收支总表（公开表1）
二、单位收入总表（公开表1-1）
三、单位支出总表（公开表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）
十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）
（注：除本单位未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各单位不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）
第三部分
共青团绵阳市委2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，共青团绵阳市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。共青团绵阳市委2023年收支总预算327.97万元，比2022年收支预算总数增加62.38万元，主要原因：人员经费较2022年有所增加。
（一）收入预算情况
共青团绵阳市委2023年收入预算327.97万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入327.97万元，占0%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
共青团绵阳市委2023年支出预算327.97万元，其中：基本支出202.97万元，占61.89%；项目支出125.00万元，占38.11%。
二、财政拨款收支预算情况说明
共青团绵阳市委2023年财政拨款收支总预算327.97万元，比2022年财政拨款收支总预算增加62.38万元，主要原因：人员经费较2022年有所增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入327.97万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；事业收入0万元；其他收入0万元；支出包括：一般公共服务支出275.21万元、社会保障和就业支出28.71万元、卫生健康支出7.85万元、住房保障支出16.21万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
共青团绵阳市委2023年一般公共预算当年拨款327.97万元，比2022年预算数增加62.38万元，主要原因：人员经费较2022年有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出275.21万元，占83.92%；社会保障和就业支出28.71万元，占8.75%；卫生健康支出7.85万元，占2.39%；住房保障支出16.21万元，占4.94%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2023年预算数为150.21万元，主要用于：团市委机关人员工资、日常运转经费开支。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）2023年预算数为125.00万元，主要用于：完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：纪念五四活动经费、共青团改革工作经费、青年发展工作经费、少先队工作经费等。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023年预算数为19.14万元，主要用于：保障机关在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2023年预算数为9.57万元，主要用于：保障机关在职人员职业年金缴费支出。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为5.08万元，主要用于：机关在职人员按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为2.76万元，主要用于：机关在职人员按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助支出。
7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2023年预算数为16.21万元，主要用于：机关在职人员按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
共青团绵阳市委2023年一般公共预算基本支出202.97万元，其中：
人员经费185.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
公用经费17.06万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
共青团绵阳市委2023年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。
（二）公务接待费较2022年预算持平。2022年公务接待费预算支出2万元，主要用于执行公务、开展专项业务活动、接待上级检查和其他地市团组织来绵交流产生的交通、食宿费等支出。我单位将严格三公经费使用管理，厉行节约，提高资金使用绩效。
（三）2023年我单位无公务用车购置及运行维护费。
单位现有公务用车0辆，2023年未安排公务用车购置及运行维护费支出。
六、政府性基金预算支出情况说明
共青团绵阳市委2023没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
共青团绵阳市委2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，共青团绵阳市委机关运行经费财政拨款预算为19.88万元，比2022年预算减少6.64万元，下降24.92%。主要原因是办公费、工会经费、福利费等压减。
（二）政府采购情况
共青团绵阳市委2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，共青团绵阳市委单位共有车辆0辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年共青团绵阳市委按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算125万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目4个。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。